ZU 2016
Závěrečný účet MĚSTA IVANOVICE NA HANÉ za rok 2016
/§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC,ve znění platných předpisů/
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 /v tis.Kč/
<br> Tab.č.1 Schválený Rozpočtová Upravený Plnění Plnění
rozpočet opatření rozpočet k 31.12.16 %
Tř.1 - Daňové příjmy 38,635,700.0 174,000.0 38,809,700.0 42,187,561.8 108.7
Tř.2 - Nedaňové příjmy 1,284,200.0 308,000.0 1,592,200.0 1,813,417.8 113.9
Tř.3 - Kapitálové příjmy 250,000.0 181,100.0 431,100.0 429,513.0 99.6
Tř.4 - Přijaté transfery,FON 4,240,400.0 931,200.0 5,171,600.0 4,704,176.0 90.9
PŘÍJMY CELKEM 44,410,300.0 1,594,300.0 46,004,600.0 49,134,668.6 105.4
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 36,413,100.0 7,174,900.0 43,588,000.0 40,618,394.3 93.2
Tř.6 - Kapitálové výdaje 12,550,000.0 580,600.0 11,969,400.0 8,111,251.0 67.8
VÝDAJE CELKEM 48,963,100.0 7,755,500.0 55,557,400.0 48,729,645.3 87.7
<br> Tř.8 - Financování
Změna stavu prostředků na účtech 4,552,800.0 5,000,000.0 9,552,800.0 405,023.4
Financování celkem 4,552,800.0 5,000,000.0 9,552,800.0 405,023.4
Přebytek HOSPODAŘENÍ 405,023.4
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ / výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů/ <.>
<br> Komentář :
Daňové příjmy - byly splněny na 108,7 % proti upravenému rozpočtu.Na DPH bylo vybráno o 1,3 mil <.>
více,než bylo naplánováno,právnické osoby jsou vyšší téměř o 1 mil.Kč <.>
Poplatky z loterií a VHP vynesly 1 833,7 tis.Kč,správní poplatky 545 tis.Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy - jsou tvořeny vlastními příjmy z kina (pouze 47,8tis.),příjmy v kultuře - dary <,>
příjmy ze vstupného na kulturních akcích (419,8 tis.Kč),příjmy z pohřebnictví (46,3 tis.),příjmy z hřiště (17 tis.Kč) <,>
zpětný odběr elektrozařízení (564 tis.).MH - město přijalo od občanů náklady spojené s kupními smlouvami
( 73,9 tis.),prodejem pozemků ( 379,5 tis.) a přijatá pojistná plnění od pojišťoven 77,9 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy - schválený rozpočet 250 tis.byl upraven na 431,1 tis.a tvoří jej prodej pozemků a nemovitostí <.>
50 tis.Kč (celkem 429,5 tis.).<.>
Dotace,transfery - viz tabulka č.3 - byly poskytovány na výkon státní správy výši 2 305 tis.Kč,dále dotace na
restaurování sousoší sv.Floriána 350 tis.(celk.515,2 tis.),dotace na digitalizaci knihovny (celkové náklady 82,1 tis.Kč) <,>
dotace na dětská hřiště ( celkem 573,4 tis.),dotace na volby 116 tis <.>,dotace na rekonstrukci HZ 358,4 tis.<,>
dotace JSDH na akceschopnost 31,8 tis.Kč,dotace úřadu práce <.>
Kapitálové výdaje - v této oblasti bylo vyčerpáno 8 111,2 tis.Kč - výstavba chodníků,parkovišť,komunikací
923 tis <.>,dětských hřišť,komunikace k ČS 880,1 tis <.>,projekt sportovní haly 350,6 tis <.>,nákup vleku,cisterny 413,4 <,>
Byla zahájena výstavba PČB ( 2 879,9 tis.),zhotovena nová střecha nad MŠ,zatepleno ZS (náklady 708,9 tis.) <.>
Byly vypracovány projekty na rozšíření sportovní haly ZŠ,protipovodňová opatření ( nový městský rozhlas - do plánu r.2017) <.>
Ostatní investice tvořily software,výstavba VO Chvalkovice,kanalizační přípojky,kamera pro policii,rekonstrukce HZ <.>
Běžné výdaje - byly čerpány proti upravenému rozpočtu na 93,2%.Na opravy a udržování majetku byla
vynaložena částka 5 386,4 tis.Kč ( oprava komunikací 3 057,3 tis <.>,oprava kulturních památek - XXXXXXX XXX,X tis.<,>
oprava Boží muky 48,9 tis <.>,opravy vodoinstalační,veřejného osvětlení ( 392,9 tis.),oprava vodovodu hřbitov ( 97,8 tis.) <,>
opravy na stavebním dvoře - stodola,zpevněné plochy,bleskosvod apod <.>,opravy vozového parku a zahradní techniky <.>
Náklady na likvidaci odpadů dosáhly 2 497,3 tis.Kč (vč.PHM,dopravy na skládku a sběrného dvora) <.>
Na zeleň byla vynaložena částka 2 722,1 tis,včetně PHM,výsadba a kácení (589,3 tis.),v sociální oblasti
vynaložilo město částku 162,3 tis.Kč na péči o své občany,městská policie si vyžádala1 111,3 tis.Kč <.>
Požární ochrana - JSDH získala dotaci na rekonstrukci zbrojnice ( viz výše) a hlavně ušetřila FP na nákup dopravního
automobilu,který bude dodán v r.2017.Chod úřadu včetně pořízení nového software,poštovného apod.nutných výdajů
vyjadřuje částka 8,8 mil.Kč.Závěrem roku byl čerpán z KB úvěr na nákup nemovitostí na Palackého náměstí - 5 mil.Kč <.>
Neziskovým a zájmovým organizacím byla vyplacena částka na činnost ve výši 1 125,8 tis.Kč (vč.DSO Ivanovická
brána,Oblastní charita Vyškov apod.),na opravu kostela pak 500 tis.Kč <.>
<br> 2.Hospodářská činnost města
Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
a/ pronájmy - bytů 547,9 tis.Kč,nebytových prostor 326,7 tis.Kč a pozemků 554,7 tis.Kč <,>
b/ zálohy na služby - bytový fond i nebytové prostory 741,6 tis.Kč <,>
c/ reklama 10,1 tis.Kč <,>
d/ vlastní výnosy 22 tis.Kč,ostatní výnosy 6,3 tis.Kč
e/ výnosy podléhající DPH 633,7 tis.Kč <.>
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám.Hospodářský výsledek k 31.12.2016 činil 414 095,14 Kč <.>
V nákladech ve VHČ činí nem...