R_2017_06 Město Nová Paka - rozpočet 2017 rozpočtové opatření číslo 2 návrh pro jednání zastupitelstva dne 12.6.2017 č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/16 2017 2017 2017 řádku Org.skutečnost schválený upravený_04 upravený_06 1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 51,883 45,000 45,000 45,000 0 2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 45,363 42,000 42,000 42,000 0 3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,798 4,000 4,000 4,000 0 4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,365 2,500 2,500 2,500 0 5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 75 250 250 250 0 6 Odvod z loterií 32 0 0 0 0 7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 2,705 0 4,028 4,028 0 8 Výtěžek z výherních automatů 441 0 0 0 0 10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 108,662 93,750 97,778 97,778 0 11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,425 1,500 1,500 1,500 0 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,404 4,000 4,000 4,000 0 13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3,981 2,000 2,000 2,000 0 14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 3,588 1,000 1,000 1,000 0 15 540 6171 Prodej pozemků 5,495 6,500 6,500 6,500 0 16 540 3612 Prodej budov 720 0 0 0 0 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 19,613 15,000 15,000 15,000 0 21 6310 Úroky 200 200 10 150 150 150 0 22 713 Úvěr Fotbalový klub 103 0 0 0 0 23 710 Úvěr BK 337 300 300 300 0 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 450 450 450 450 0 31 551 MěÚ - přenesená působnost 660 0 0 0 0 32 513 3349 Odbor školství 190 190 221 200 200 200 0 33 506 3314 Knihovna 80 80 84 90 90 90 0 34 Cizí žáci 200 200 94 0 0 0 0 35 Příspěvkové organizace města 9,392 2,000 9,499 9,499 0 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,451 2,290 9,789 9,789 0 41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 11,864 11,864 13,261 13,261 0 50 DOTACE 12,458 12,458 11,864 11,864 13,261 13,261 0 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,410 0 680 680 0 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 284 0 288 288 0 53 437 UZ 13 015 sociální práce 285 0 0 0 0 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 457 0 114 114 0 55 11 UZ 29 004 dřeviny 7 0 0 0 0 56 UZ 14 004 jednoty dobrovolných hasičů 155 0 150 150 0 57 551 UZ 98 193 volby_Senát a zastupitelstva 473 0 14 14 0 58 UZ 34 002 památky 434 0 59 Regenerace sídliště 1,700 0 0 0 0 60 JSDH Nová Paka 2,135 0 0 0 0 61 Požární zbrojnice Vrchovina 1,114 1,114 0 62 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 450 450 0 63 Dotace z KÚ pro ÚSS 2,619 2,619 0 64 233 Dotace MMR na _Revitalizaci parkových ploch 302 302 0 65 Dotace z MŠMT_školám_UZ 33 063 1,139 1,139 0 66 Dotace na kompostéry 3,000 3,000 67 241 Malá vodní nádrž Vrchovina 2,000 2,000 70 OSTATNÍ DOTACE 7,340 450 6,870 11,870 5,000 81 706 3725 EKO KOM 1,530 0 325 325 0 82 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 58,427 15,000 58,427 58,427 0 100 PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 218,337 138,804 201,900 206,900 5,000 VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/16 2017 2017 2017 skutečnost návrh úpravy_04 upravený_06 skutečnost schválený upravený_04 upravený_06 A.Dotované investice - čistý příspěvek 101 162 2212/19 Regenerace sídliště 2,304 0 102 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 79 550 550 0 103 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 765 1,000 1,000 1,000 0 104 236 Dopravní terminál x 700 2,850 2,850 0 105 237 Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka_PZ Vrchovina 2,515 6,314 6,314 0 106 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 450 450 0 107 Chodníky - dotace 2,000 1,000 1,000 0 108 239 Dům č.p.399 - sociální byty 400 400 0 109 210 ČOV Stará Paka 60 60 0 110 242 Chodník podél I/16 ul.Legií 2,100 2,100 0 111 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 400 400 0 112 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 100 100 0 113 247 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 500 600 100 114 244 Ul.S.Suchardy a parkoviště 100 700 600 115 241 Malá vodní nádrž Vrchovina 2,900 2,900 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 0 0 0 5,663 4,150 15,824 19,424 3,600 B.Velké stavební akce 141 187 3412 Bazén 16,218 10,000 13,800 13,800 0 142 228 3322 Kaplička 0 500 500 0 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 20 780 340 -440 144 168 MKS 0 8,000 18,432 18,432 0 145 163 Průmyslová zóna Vlkov,Heřmanice 9 200 200 200 0 0 C.Drobné investice 161 704 3612/13 Budovy 2,105 2,500 2,500 2,500 0 162 543 2219 Chodníky a silnice 803 2,000 2,650 2,650 0 163 40 Všeobecné 1,018 1,000 1,200 1,200 0 164 12 3745 Zeleň 200 3,000 1,400 1,400 0 165 720 6409 Osady x 500 2,200 2,200 0 166 165 3639 Projekty x 1,000 1,200 1,200 0 167 513 3322 Památky 750 750 1,050 300 500 500 0 168 40 2219 Odstraňování bariér 200 200 50 50 50 50 0 169 40 3412 Hřiště 197 750 870 870 0 170 x Pozastávky k vyplacení x 1,055 1,055 0 171 234 Rekonstrukce objektu č.325 482 1,000 1,000 1,050 50 172 Rybářská klubovna - inženýrské sítě 0 650 650 0 174 215 3729 Valdov_skládka zeminy 17 100 100 0 175 233 Revitalizace parkových ploch 219 3,002 3,002 0 176 180 3412 Rekonstrukce osvětlení hala ZŠ Husitská 0 400 840 440 177 Most Podskalí 800 800 800 0 178 40 MŠ Husitká_ter...