MUPLP0005NCD Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis Č.j.: KUJI 19884/2017 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Polná se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 00286435 za rok 2016 Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.října 2016 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno ve dnech XX.října a 18.října 2016 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 13.března a 14.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 14.března 2017.Místo provedení přezkoumání: Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20165084142_5 - kontrolor: pověření číslo 20165042307 - kontrolor: pověření číslo 20165084142_20 - kontrolor: pověření číslo 20165084142_22 - kontrolor: pověření číslo 20165084142_28 Podklady předložili: Město Polná Husovo náměstí 39 588 13 Polná XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX JUDr.XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXX - místostarosta Mgr.XXXX XXXXX - tajemník Bc.Vít Zachariáš - vedoucí EO Bc.XXXXXXX XXXXXXXX - finanční účetní tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu MUPLP0005NCD Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Polná nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná byly využity následující písemnosti: Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva č.VPS-R-30/2016 o poskytnutí dotace uzavřená dne 18.2.2016 ve výši 120 000,- Kč (smlouva zveřejněna dne 25.2.2016 a poskytnutí dotace schváleno v zastupitelstvu města dne 17.2.2016) - Veřejnoprávní smlouva č.VPS-H-40/2016 o poskytnutí dotace uzavřená dne 18.2.2016 ve výši 200 000,- Kč (smlouva zveřejněna dne 25.2.2016 a poskytnutí dotace schváleno v zastupitelstvu města dne 17.2.2016) Dokumentace k veřejným zakázkám - zjednodušené podlimitní řízení stavební „Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II.tříd v Polně": - výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 31.3.2016 - protokol o otevírání obálek ze dne 18.4.2016 - protokol o posouzení kvalifikace ze dne 22.4.2016 - protokol o jednání hodnotící komise ze dne 22.4.2016 - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.4.2016 - smlouva o dílo ze dne 3.6.2016 (zveřejněna na profilu zadavatele dne 6.6.2016) - písemná zpráva zadavatele ze dne 6.6.2016 (zveřejněna dne 6.6.2016) Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce města (pevné) i elektronické úřední desce města od 26.11.do 14.12.2015 Darovací smlouvy - Darovací smlouva ze dne 13.6.2016 na finanční dar ve výši 114 281,- Kč od Kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností - Darovací smlouva ze dne 27.6.2016 na finanční dar SLAVOJI Polná ve výši 25 000,- Kč (město jako dárce).Finanční dar schválen v radě města dne 20.6.2016 Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 14.3.2016,16.5.2016 a 15.8.2016 - Kontrolní výbor ze dne 28.1.2016,17.3.2016 a 19.5.2016 Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací a jejich hospodářských výsledků - dne 20.4.2016 schválena radou města účetní závěrka Základní školy Polná,Mateřské školy Polná,Domu dětí a mládeže Polná,Základní umělecké školy Polná,Městského muzea Polná a Polenského big bendu Polná Smlouvy nájemní - Smlouva o nájmu veřejného prostranství za účelem provozování atrakcí o polenské pouti uzavřena dne 29.7.2016 (schválení pronájmu v radě města dne 13.7.2016) - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřena dne 21.1.2016 (záměr pronájmu zveřejněn od 4.1.do 20.1.2016 a pronájem schválen v radě města dne 20.1.2016) - Pachtovní smlouva ze dne 21.9.2016 (záměr pachtovní smlouvy zveřejněn od 14.7.do 1.8.2016 a smlouva schválena v radě města dne 15.8.2016) Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu města dne 14.12.2015 -2- Smlouva o dílo - uzavřena dne 3.6.2016 s firmou SATES ČECHY,s.r.o.na realizaci akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II.tříd v Polné" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2016 Rozvaha - sestavena ...