Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> /horo\'sl\o l l 15021 Prahu 5
<br> Sp/n: 5/ 026248 3010 l\'l '.\'|\ Stejnopis č.('i.: INJM llllh-KI'HR
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SVAZEK OBCÍ REGION JIHOZÁPAD
<br> l(": 70803447 za rok 2016
<br> Přezkoumání l'th'DULlill'L'lll UHU \'xu/ck ohen Regmn „Iiho/apud zn rok lllló h_xlo zahájeno dne (13.08.2016 doručenou o/numem o mhdicm přezkoumání hospodaření zaslaného pf'crkoumm u_imm orguncm <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo \ e d nech:
<br> ' 27.3.201?
<br> ' 37.1U.2(llo na základě zákona C.42:1 BUH-l Sh.<.> o pít/Loummum hospodaření územních samosprávných celku ;] dohromlných sul/Lu ohe—:.\c zni—m pnAlČjŠlCll předpisu a \ souladu se zákonem C.355 Jill: Sb.<.> o kontrole(kontrolní í'ud)
<br> Přezkoumáwanů období: 01.01.2016 — 31.12.20l6 Přezkoumání proběhlo \“ sídle obci.(21) mec
<br> Knrlštqinskn 22
<br> 352 l? lucllltn ice Přezkoumání vykonali: — kontrolor poxčřený řím.-nim pře/koummu PhDr.Ladislm XXXXXXX - lwnlroloí'i: Irena Kmářiková
<br> Ilelena Lišková (XX.10.3016)
<br> Zástupci DSO: Pan el XXXXX - předsedu Ing.Markéta Korylová - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle Q 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX.pod čj.lO3459/2016!KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.tj 2 zák.č.420f2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikateiské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání & hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 33 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 27.03.2101 7 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2016 — 2019 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena shromážděním starostů svazku dne 15.12.201 5 takto: hradit pouze nejnutnější výdaje zabezpečující provoz svazku.přičemž dbá na hospodárné vynakládání Finančních prostředků,hradit pouze případné závazky z již uzavřených smluv,rozpočtové příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu.výdaje z finančního vypořádání a další účelově výdaje,které jsou odvozeny od dotaci ze státního rozpočtu nebo obdobných zdrojů.budou čerpány bez limitu,dle potřeb,rozpočtové výdaje a příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení,rozpočtové provizorium na rok 2016 bude platně po dobu,než bude schválen rozpočet na rok 2016,což bude maximálně do konce měsíce března 2016 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 27.1.2016 — 12.2.2016 na všech úředních deskách členských obcí ( společné stránky — aktivní odkaz) Schválený rozpočet ' schválen shromážděním starostů svazku dne 12.2.2016jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' č- 1 - schváleno předsedou svazku dne 31.12.2016 Závěrečný účet ' schválen shromážděním starostů svazku dne 10.6.2016 s vyjádřením “bez výhrad",společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku — návrh zveřejněn ve dnech 24.5.2016 - 10.6.2016 na všech...