Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.21
<br> Č.j.: KUJI 12911/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Polná
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 00286435
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 26.záři 2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
ve dnech 20.a 21.října 2014 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 23.a 24.února 2015
jako konečně přezkoumání na základě žádosti města v souladu s §4zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm <.>
g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 24.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Polná
Husovo náměstí 39
58813 Polná
Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXX
<br> - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor.lng.XXXXXXX XXXXXXX
pověření Číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXX - místostarosta
Mgr.XXXX XXXXX - tajemník
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX - vedoucí
ekonomického odboru
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXX -finanční účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-výsocina.cz,Internet: mvwkr-výsocinacz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření města Polná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využitě při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření města Polná byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2014 až 2016 a schválen v zastupitelstvu města
dne 30.10.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce města
od 21.11.do 9.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen v zastupitelstvu města dne 9.12.2013
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn na úřední desce
i elektronické úřední desce města včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2013 od 15.5.do 2.6.2014 a schválen dne 2.6.2014 bez výhrad.Zároveň tento
den schválena účetní závěrka města Polná za rok 2013 <.>
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace města
Mateřská škola Polná,Základní škola Polná,Základní umělecká škola Polná,Dům dětí
a mládeže Polná,Polenský big band a Městské muzeum Polná stanoveny dne 21.1.2014
Rozpočtová opatření - schválena radou města: č.| dne 26.2.2014,č.lll dne 9.4.2014 <,>
č.lv dne 14.5.2014,č.VI dne 2.6.2014,č.Vll dne 30.6.2014,č.Vlll dne 6.8.2014
a č.X dne 17.9.2014
<br> - schválena Zastupitelstvem města: č.Il dne 4.3.2014,č.V dne 2.6.2014 a č.IX
dne 1.9.2014
<br> Kniha došlých faktur - za měsíc srpen a září roku 2014 (faktura č.2014000943 -
2014001294)
<br> Kniha odeslaných faktur - f.č.201400002 - 201400134
<br> - f.č.2014176096 ~ 2014176280
<br> odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc srpen
roku 2014
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2014
<br> - hlavní činnost (doklad č.102533 - 102615)
<br> - Domov s pečovatelskou službou (doklad č.140261 - 140283)
<br> - Infocentrum (doklad č.120315 - 120350)
<br> - Správní poplatky (doklad č.130078 - 130093)
<br> - Místní hospodářství (doklad č.110460 - 110474)
<br> Bankovní výpisy - k 31.s.2014 (Základní běžný účet - čs,KB,čsoe,ČNB a Hypoteční
banka)
<br> - k 30.9.2014 (Úvěrový účet - čsoe,KB a Hypoteční banka)
<br> -_ k 30.9.2014 (fondově účty)
<br> Učetní doklady - za měsíc srpen roku 2014 (doklad č.211866 - 212095 k výpisu č.8)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2014 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2014
<br> Rozvaha - k 30.9.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -_ k 30.9.2014
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2014
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2014
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - k 30.9.2014
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací- k 30.9.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej pozemků s právními účinky vkladu
do katastru nemovitostí ze dne 13.2.2014 (záměr zveřejněn od 18.6.do 4.7.2013,prodej
schválen v zastupitelstvu města dne 2.9.2013)
<br> - Kupní smlouva na prodej pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemov...