ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> Zpráva o plnění rozpočtu a výsledcích hospodaření Městské části Praha - Velká Chuchle za rok 2016
<br> Městská část Praha - Velká Chuchle hospodařila v průběhu roku 2016 podle rozpočtu schváleného usnesením ZMČ č.2/2016 (bod 2/3-1b) ze dne 1.2.2016.Před schválením rozpočtu hospodařila MČ na základě rozpočtového provizoria,schváleného usnesením ZMČ č.9/2015 (bod 9/2- 3) ze dne 14.12.2015 <.>
<br> 1.Hlavní činnost Ia) Plnění rozpočtu
<br> Rozpočet městské části na rok 2016 byl shora uvedeným usnesením schválen jako schodkový: — objem příjmů ve Výši 15 196 tis.Kč <.>
<br> - objem výdajů ve výši 28 858,80 tis.Kč
<br> - zapojení zdrojů z minulých let ve výši 13 662,80 tis.Kč <.>
<br> Tento rozpočet byl v průběhu roku upravován.Přehled jednotlivých rozpočtových opatření schválených během roku 2016 je přílohou 1) této zprávy <.>
<br> Po všech schválených rozpočtových úpravách byl konečný stav rozpočtu Městské části Praha - Velká Chuchle pro rok 2016 v objemu příjmů ve výši 34134 tis.Kč a v objemu výdajů ve výši 57 054,60 tis.Kč.Rozpočtovaný schodek,který vznikl zapojením zdrojů z minulých let (zejména nevyčerpaných prostředků z dotace z vrácené daně z příjmů z předchozích let,darů a vlastních zdrojů),tedy k 31.12.2016 činil 22 920,60 tis.Kč <.>
<br> Následující tabulka podává přehled 0 plnění rozpočtu Městské části Praha - Velká Chuchle za rok 2016 vč.dotačních vztahů k MHMP:
<br> Schválený Upravený Skutečnost Plnění % rozpočet rozpočet PŘÍJMY ( v tis.Kč) Třída 1 — Daňové příjmy 2 760,00 2 760,00 2 834,52 102,70 Třída 2 — Nedaňové příjmy 225,00 241,60 102,12 42,27 Třída 3 — Kapitálové příjmy 0,00 0,00 000 -------- Třída 4 — Přijaté transfery 12 211,00 31 132,40 31 132,10 100,00 Příjmy celkem 15 196,00 34 134,00 34 068,74 99,81 VÝDAJE ( v tis.Kč ) Třída 5 — Běžné výdaje 23 999,50 26 383,20 14 540,77 55,11 Třída 6 — Kapitálové výdaje 4 859,30 30 671,40 2 489,52 8,12 Výdaje celkem 28 858,80 57 054,60 17 030,30 29,85 Saldo: Příjmy — výdaje -13 662,80 -22 920,60 17 038,44 -74,34 FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč) — třída 8 Prostředky minulých let 13 662,80 22 920,60 -17 03 8,44 -74,34 Financování celkem 13 662,80 22 920,60 -17 038,44 -74,34
<br> Celkové příjmy jsou ve vztahu k upravenému rozpočtu naplněny 2 99,81 % <.>
<br> Daňové příjmy jsou plněny 2 102,70 %.Toto vyšší plnění je způsobeno vyšším plněním příjmů z místních poplatků,a to za zábory veřejného prostranství a z ubytovací kapacity <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou naplněny jen ze 42,27 %,a to proto,že finanční dar od spol.InterCora vyplývající ze smlouvy o spolupráci ve výši 200tis.Kč jsme neobdrželi vzhledem k tomu,že je vázán na celkovou kolaudaci obchodního zařízení Hornbach,která proběhla až v 1.čtvrtletí roku 2017 <.>
<br> Celkové příjmy z přijatých transferů ( dotací) jsou naplněny na 100 % <.>
<br> Celkové výdaje jsou ve vztahu kupravenému rozpočtu naplněny 2 29.85 %,což absolutně představuje úsporu ve výši cca 40 024 tis.Kč <.>
<br> Běžné výdaje jsou plněny z 55,11 %.což představuje úsporu cca 11 842 tis.Kč.Této úspory bylo dosaženo zejména v kapitole vnitřní správa (nedočerpaná rezerva z vrácené daně z příjmů za rok 2015 a nečerpání finančního daru od spol.InterCora) a dále také v kapitole silnice (nevyčerpané prostředky na „zónu 30“) <.>
<br> 'er
<br> nečerpáním smluvně dohodnutého zádržného u přístavby ZŠ a dále zejména nevyčerpanými prostředky na přístavbu ZS z dotace z rozpočtu HMP a na úpravu objektu Kazínská 8 z vlastních zdrojů <.>
<br> Z tabulky je patrné,že Městská část Praha — Velká Chuchle za rok 2016 ve skutečnosti vykazuje přebytek ve výši 17 038 tis.Kč.který je způsoben nižším čerpáním výdajů — viz výše <.>
<br> Údaje o plnění příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze A) <.>
<br> Celkové yýnosy městské části v hlavní činnosti dosáhly v roce 2016 výše 18 070 874,78Kč <.>
<br> Z toho:- výnosy ze správních poplatků 24 840,-- Kč - výnosy z místních poplatků 518 176,1 OKč - jiné výnosů z vlastních výkonů 9 775,-- Kč - jiné pokuty a penále 11 750,-- Kč - čerpání fondů 700,-- Kč - ostatní výnosy z činnosti 88 324,-- Kč - úroky 5 015,39Kč - výnosy vybr.místních vládních institucí z transferů 15 126 357,53Kč - výnosy ze sdílených majetkových daní 2 285 936,76Kč Celkové náklady městské části v hlavní činnosti dosáhly za rok 2016 výše 22 561 503,52Kč <.>
<br> Z toho:- spotřeba materiálu 367 879,39Kč - spotřeba energie 207 253,86Kč - opravy a udržování 628 227,70Kč - cestovné 13 209,-- Kč - náklady na reprezentaci 25 928,72Kč - ostatní služby 1 168 543,52Kč - mzdové náklady 4 497 112,-- Kč
<br> - zákonné sociál.pojištění 1 321 935,-- Kč
<br> - jiné sociální pojištění 13 396,-- Kč
<br> - jiné daně a poplatky 500,-- Kč - dary 11 177,-- Kč - XXXXX a škody XXX XXX,-- Kč - tvorba fondů 24 100,45Kč - odpisy dlouhodobého majetku 7 640 248,01Kč — tvorba a zúčtování opravných položek 335 408,57Kč - náklady 2 vyřazených pohledávek 18 250,-- Kč - náklady 2 drobného dlouh...