Příloha č.2 zmocnění RMČ
<br> Zmocnění Rady městské části:
<br> Rada městské části je zmocněna k schvalování rozpočtových opatření,při nichž se mění závazné
<br> ukazatele rozpočtu s využitím ustanovení Zákona č.131/2000 sb.o hl.m.Praze § 94 odst.2 pís.h <.>,v
<br> následujícím rozsahu:
<br>  schvalovat v rámci jednoho rozpočtového opatření v rámci běžných výdajů změny závazných
<br> ukazatelů do výše 2,5 mil.Kč,u kapitálových výdajů do výše 10 mil.Kč,při nichž se jednotlivé
<br> příjmy nebo výdaje navzájem neovlivňují,to zn.celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu
<br> musí zůstat zachován
<br>  schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí a realizaci účelově poskytnutých finančních
<br> prostředků (dotace,granty,pojistná plnění,účelově určené dary,atd.),to zn.městská část
<br> obdrží finanční prostředky na jasně stanovený výdaj (+příjmy/+výdaje),schvalovat přesuny
<br> v rámci příjmů (+příjmy/-příjmy)
<br>  schvalovat rozpočtová opatření týkající se vypořádání transferů,upřesnění výše transferů
<br> (dle rozpisů dotačního vztahu,vypořádání dotací,grantů atd.)
<br>  schvalovat rozpočtová opatření nad stanovený limit běžných výdajů a investičních výdajů a
<br> to XXX v případě,kde se jedná o nutný výdaj k zajištění chodu městské části,v případě havárií
<br> nebo stavu nouze,k odvrácení škod,dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno
<br> penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
<br> úhrady a k dalším případům zabránění škod.Dále v případě úhrady pokut,penále a dalších
<br> nutných výdajů,kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
<br> charakter,protože výdaj musí být realizován
<br>  schvalovat přesuny v rámci příjmů,běžných a investičních výdajů u akcí,které byly schváleny
<br> zastupitelstvem,ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné
<br> zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou
<br> Zastupitelstvu obce je vyhrazeno právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
<br> kompetenci Rady městské části na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
<br> rozpočtového opatření Radou městské části <.>
<br> Změny v rozpisu rozpočtu v rámci odd.par.začínajícího stejným číslem (např.31XX - vzdělávání <,>
<br> 23XX vodní hospodářství atd.) při změnách u druhového třídění běžných výdajů (přesuny v rámci
<br> položek 5XXX) nebo investičních výdajů (přesuny v rámci položek 6XXX) a v rámci jednoho odboru
<br> (např.MH) jsou v kompetenci pracovníka rozpočtu,jelikož tyto změny nemají žádný vliv na schválené
<br> závazné ukazatele rozpočtu.V kompetenci pracovníka rozpočtu je dále provádět úpravy v rámci
<br> rozpisu rozpočtu z důvodu nutnosti změn u ORJ,UZ,ORG pokud změny nemají vliv na závazné
<br> ukazatele rozpočtu.Změny prováděné v kompetenci pracovníka rozpočtu nepodléhají schválení
<br> orgánů městské části <.>
<br> Ostatní změny prováděné v rámci rozpisu rozpočtu,které nemají vliv na změny závazných ukazatelů <,>
<br> podléhají schválení Rady městské části Praha 20,tyto změny budou do Rady městské části
<br> předkládány jako - změna rozpočtového rozpisu č.XX o těchto změnách Rada městské části
<br> Zastupitelstvo m.č.neinformuje <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření schvalovaná Radou městské části budou číslována zvlášť a do Rady městské
<br> části budou předkládána jako - rozpočtové opatření schvalované RMČ č.x.(do zastupitelstva
<br> následně předložena pro informaci) <.>
<br> Rozpočtová opatření schvalovaná Zastupitelstvem městské části budou nejprve předložena do Rady
<br> městské části a následně do Zastupitelstva městské části.Rozpočtová opatření schvalovaná
<br> Zastupitelstvem městské části budou číslována zvlášť a předkládána do RMČ jako - rozpočtové
<br> opatření schvalované ZMČ č.x (Rada m.č.souhlasí s rozpočtovým opatřením a následně předloží do
<br> Zastupitelstva m.č.ke schválení) <.>

Příloha č.3 rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2022 v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2011 Skut.2012 Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015
<br> Očekávaná
<br> skut.2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 28 380 22 515 25 631 26 830 22 956 26 965 26 948 26 600 26 700 26 750 26 820 26 820
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 9 261 4 411 8 239 7 181 8 944 8 973 4 043 4 320 4 450 4 480 4 500 4 500
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 3 200 1 336 3 020 6 668 3 000 2 108 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 40 841 28 262 36 890 40 679 34 900 38 046 30 991 30 920 31 150 31 230 31 320 31 320
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 131 827 152 616 131 216 162 305 169 716 156 918 112 642 131 500 134 500 134 150 134 900 134 900
<br> z toho ze SR 22 361 9 243 9 998 26 788 34 404 19 360 10 839 14 000 13 200 13 200 13 200 13 200
<br> z toho HMP 111 669 119 558 91 803 92 700 93 000 95 000 95 000 95 000
<br> Příjmy celkem 172 668 180 878 168 106 202 984 204 616 194 964 143 633 162 420 165 650 165 380 166 220 166 220
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 124 495 114 900 118 327 128 460 139 213 139 846 142 069 139 300 129 850 131 000 131 500 131 500
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 36 523 63 162 46 164 57 964 54 552 20 535 124 830 70 000 65 000 54 000 35 600 35 600
<br> Výdaje celkem 161 018 178 062 164 491 186 424 193 765 161 014 266 899 209 300 194 850 185 000 167 100 167 100
<br> Výsledek hospodaření (-schodek,+přebytek) 11 650 2 816 3 616 16 560 10 851 33 950 -123 266 -46 880 -29 200 -19 620 -880 -880
<br> 15.3.201717:57 1 Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2022

Příloha č.4 - plán VHČ na rok 2017
<br> Náklady
<br> Plán SBF rok 2017 Plán ZČ rok 2017 Fin.plán 2017
<br> 501 spotřeba materiálu 45,00 24,00 69,00
<br> 502 spotřeba energií 34,00 112,00 146,00
<br> 504 prodané zboží 0,00 562,00 562,00
<br> 511 celkem opravy 4 500,00 1 000,00 5 500,00
<br> 518 služby 400,00 340,00 740,00
<br> 521 mzdové náklady 1 850,00 0,00 1 850,00
<br> 524 zákonné sociální pojištění 610,00 0,00 610,00
<br> 532 daně a poplatky 0,00 4,00 4,00
<br> 538 jiné daně a poplatky 10,00 0,00 10,00
<br> 541 smluvní pokuty z prodlení 0,00 0,00 0,00
<br> 549 ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
<br> 553 zůstat.cena prod.DHM a DNHM 0,00 100,00 100,00
<br> 554 zůstat.cena prodané pozemky 0,00 200,00 200,00
<br> 556 tvorba a zúčt.oprav.položek 0,00 5,00 5,00
<br> 557 náklady z odepsaných pohledávek 100,00 5,00 105,00
<br> 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 0,00
<br> 558 náklady s DDHM 0,00 0,00 0,00
<br> 559 tvorba zákon.oprav.položek 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 7 549,00 2 352,00 9 901,00
<br> Výnosy
<br> 602 tržby za služby 0,00 1 388,00 1 388,00
<br> 603 výnosy z pronájmů 17 175,00 5 380,00 22 555,00
<br> 604 tržby za zboží 0,00 557,00 557,00
<br> 641 smluvní pokuty z prodlení 5,00 1,00 6,00
<br> 643 výnosy z odepsaných pohledávek 10,00 30,00 40,00
<br> 646 výnosy z prodeje majetku a pozemků 0,00 250,00 250,00
<br> 649 ostatní výnosy 3,00 6,00 9,00
<br> 651 prodej DHM a DNHM nemov.maj.0,00 0,00 0,00
<br> 662 úroky 0,50 0,40 0,90
<br> 664 výnosy z přecenění na reálnou hodnotu 0,00 20,00 20,00
<br> Výnosy celkem 17 193,50 7 632,40 24 825,90
<br> Hospodářský výsledek 9 644,50 5 280,40 14 924,90
<br> Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2017

Příloha č.1 - návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2017 Kč
<br> Druh výdaje
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2016
<br> Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady <,>
<br> 5xxx (bez
<br> položky 5349) ORJ12,UZ 00 64 074 100,00
<br> Sociální fond 5349 ORJ12,UZ 00 3 083 000,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8 372 000,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic - čerpání z dotace VHP 5xxx ORJ 20,UZ 98 369 200,00
<br> MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13,UZ 00 1 106 100,00
<br> Kancelář úřadu Městské části 5xxx ORJ 11,UZ 00 2 028 800,00
<br> Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15,UZ 00 599 500,00
<br> Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200 000,00
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 558 000,00
<br> Odbor sociálních věcí 5xxx ORJ 30,UZ 00 2 173 800,00
<br> Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 492 900,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 42 301 000,00
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 1 040 000,00
<br> Podpora nestátní neziskové organizace sport 5xxx UZ 98 1 129 700,00
<br> Podpora ostatní sportovní činnosti z dotace VHP 5xxx UZ 98 150 000,00
<br> Vvýdaje odbor školství 5xxx ORJ 40,UZ 00 81 000,00
<br> Projekt MAP vzdělávání - povinná spoluúčast projektu 5xxx UZ 77 111 700,00
<br> Projekt MAP vzdělávání - EU 5xxx UZ 103533063 166 900,00
<br> Projekt MAP Vzdělávání - SR 5xxx UZ 103133063 150 200,00
<br> Odbor životního prostředí a dopravy 5xxx ORJ 50,UZ 00 685 000,00
<br> Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 410 000,00
<br> Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 8 676 500,00
<br> Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70,UZ 00 4 109 700,00
<br> Běžné výdaje - třída 5 5XXX 142 069 100,00
<br> Závazné ukazatelé příjmů:
<br> rok 2017
<br> Daňové příjmy 1XXX 26 948 000,00
<br> Nedaňové příjmy 2XXX 4 042 800,00
<br> z nedaňových příjmů:
<br> odvody příspěvkových organizací: 2122 860 000,00
<br> FZŠ Chodovická 3113 2122 120 000,00
<br> ZŠ a MŠ Spojenců 3117 2122 100 000,00
<br> MŠ Rybníček 3111 2122 200 000,00
<br> Chvalský zámek 3322 2122 440 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a jiných subjektů (Neposeda z.ú.) 2420 100 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ( sociálního fond) 2460 75 000,00
<br> Kapitálové příjmy 3XXX 0,00
<br> Přijaté dotace 112 642 000,00
<br> neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 10 839 000,00
<br> neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP 4137 91 803 000,00
<br> převody z vlastních fondů (VHČ,SBF) 4131 10 000 000,00
<br> Příjmy celkem 143 632 800,00
<br> Investiční výdaje 6XXX 124 829 600,00
<br> Financování z vlastních zdrojů (fin.prostředky z BÚ) 8115 123 265 900,00
<br> Závazné ukazatele příspěvkové organizace MČ P20
<br> ZŠ Ratibořická 5331 4132 5 471 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 4 552 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 569 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 100 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 250 000,00
<br> ZŠ Stoliňská 5331 4133 3 670 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 3 250 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 420 000,00
<br> FZŠ Chodovická 5331 4131 4 779 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 3 878 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 581 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 120 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 200 000,00
<br> ZŠ a MŠ Spojenců 5331 4171 4 689 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 2 290 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 391 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 2 008 000,00
<br> MŠ Chodovická 5331 4111 6 552 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 3 252 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 650 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 2 650 000,00
<br> MŠ U Rybníčku 5331 4112 1 598 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 1 368 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek ŠJ 5331 230 000,00
<br> DDM 5331 4211 529 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 209 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 320 000,00
<br> MVK 5331 6143 5 144 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 774 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky 5331 4 220 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 150 000,00
<br> KC 5331 6142 5 398 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 5 308 000,00
<br> z neinvestičního příspěvku na provoz mzdové prostředky 4 268 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 90 000,00
<br> Chvalský zámek 5331 1031 5 511 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz 5331 5 481 000,00
<br> z neinvestičního příspěvku na provoz mzdové prostředky 3 110 000,00
<br> Neinvestiční účelový příspěvky UZ 98 5331 30 000,00
<br> PO celkem...

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> Městská část Praha 20
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 20
<br> USNESENÍ
<br> 18.zasedání
<br> číslo ZMC/18/1/0018/17
ze dne 27.02.2017
<br> Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 - (2.01)
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 20
<br> související RMC/78/24/0621/17
<br>
1.schvaluje
<br> rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 :
<br> • příloha č.1 - návrh rozpočtu (závazné ukazatele) 2017
• příloha č.2 - zmocnění RMČ k provádění rozpočtových opatření
• příloha č.3 - střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2022
• příloha č.4 - plán zdaňované/ hospodářské činnosti na rok 2017
• celkový počet zaměstnanců 125
<br> 2.bere na vědomí
<br> rozpočet byl vyvěšen na úřední desku dne 31.1.2017,finanční výbor projednal návrh rozpočtu
na jednání dne 20.2.2017
<br>
<br> V souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> 3.ukládá
<br> schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2017 na základě
zmocnění,takto schválená rozpočtová opatření předložit na ZMČ Praha 20 pro informaci
<br> 3.1 Zodpovídá: XXXX XXXXXXXXX,Termín: XX.XX.XXXX
Starostka
<br> Usnesení - Schváleno (Pro: 20,Proti: 0,Zdržel se: 1 )
<br> XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarostka
<br> zpracoval: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: XXXX XXXXXXXXX,Starostka
bod jednání: BJ/XXXX/XXXX