Návrh rozpo tu m sta na rok 2015 (v tis.K )
<br> Rekapitulace rozpo tových p íjm a výdaj (v tis.K )
Rozpo tové p íjmy / výdaje
* b žné
* investi ní (kapitálové) p íjmy
P íjmy CELKEM (mimo položek financování)
<br> Rozpo et m sta na rok 2015
<br> 171 350,00
49 450,00
220 800,00
<br> FINANCOVÁNÍ - zdroje
Zm na stavu prost edk na bankovních ú tech (zapojení z statku finan ních
prost edk na b žných ú tech a ú elových fondech)
Dlouhodobé p ijaté p j ky - p j ka na realizaci projektu EPC - úsporná opat ení v
objektech p ísp vkových organizací (úhrada DPH)
Dlouhodobé p ijaté p j ky - p j ka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB
CELKOVÉ ROZPO TOVÉ ZDROJE
<br> * provozní (b žné)
* rozsáhlejší opravy investi ního majetku (M PR)
* investi ní výdaje
Výdaje CELKEM (mimo položek financování)
<br> 8 260,00
2 050,00
90,00
231 200,00
<br> 156 900,00
1 160,00
67 190,00
225 250,00
<br> FINANCOVÁNÍ - pot eby
Uhrazené splátky dlouhobobých p ijatých p j ených prost edk - splátky jistiny
úv r a p j ek CELKEM
CELKOVÉ ROZPO TOVÉ POT EBY
ROZDÍL ZDROJ A POT EB
<br> strana 1
<br> 5 950,00
231 200,00
0,00
<br> Návrh rozpo tu m sta na rok 2015 (v tis.K )
Schválený
rozpo et 2014
<br> B žné / kapitálové rozpo tové p íjmy (v tis.K )
<br> Upravený
rozpo et 2014
<br> Skute nost
k 31.12.2014
<br> %
k UR
<br> Rozpo et
na r.2015
<br> P íjmy z daní
Fyzických osob ze záv.innosti a funk ních požitk
Fyzických osob ze záv.innosti a funk ních požitk - podle po tu zam <.>
Fyzických osob ze sam.výd le né innosti (21,40% ze 60% celk.výnosu)
Fyzických osob z kapitálových výnos
Právnických osob
Da z p idané hodnoty
Sdílené dan CELKEM
Fyzických osob ze samostatné výd le né innosti (30% dle bydlišt )
Da z nemovitých v cí
Výlu né dan CELKEM
Dan CELKEM
Poplatek za provoz systému shromaž ování,t íd ní,…a odstra ování kom.odpad
Správní poplatky
Odvody za odn tí p dy ze zem d l.p dního fondu pop.pozemk s funkcí lesa
Poplatek ze ps
Poplatek za užívání ve ejného prostranství
Odvod z loterií a podobných her krom výherních hracích p ístroj
Odvod z VHP (80% celost.hrubý výnos,dle po tu VHP na území m sta)
P íjmy za zkoušky z odborné zp sobilosti žadatel o idi ské oprávn ní
Správní,místní a ostatní poplatky CELKEM
<br> DA OVÉ P ÍJMY CELKEM
<br> 20 000,00
1 700,00
350,00
2 200,00
22 000,00
47 250,00
93 500,00
800,00
7 000,00
7 800,00
101 300,00
4 700,00
4 150,00
10,00
250,00
200,00
450,00
3 020,00
420,00
13 200,00
<br> 20 000,00
1 700,00
350,00
2 200,00
22 000,00
47 250,00
93 500,00
800,00
7 000,00
7 800,00
101 300,00
4 700,00
3 850,00
20,00
250,00
220,00
350,00
3 500,00
420,00
13 310,00
<br> 20 198,47
1 809,21
200,77
2 573,36
24 639,85
50 092,27
99 513,93
1 599,08
7 334,06
8 933,14
108 447,07
4 831,91
4 125,24
18,01
248,87
289,22
380,83
4 201,11
391,30
14 486,49
<br> 100,99%
106,42%
57,36%
116,97%
112,00%
106,02%
106,43%
199,89%
104,77%
114,53%
107,06%
102,81%
107,15%
90,05%
99,55%
131,46%
108,81%
120,03%
93,17%
108,84%
<br> 20 000,00
1 700,00
200,00
2 300,00
24 000,00
49 000,00
97 200,00
1 300,00
7 200,00
8 500,00
105 700,00
4 800,00
3 800,00
10,00
250,00
200,00
350,00
3 000,00
390,00
12 800,00
<br> 114 500,00
<br> 114 610,00
<br> 122 933,56
<br> 107,26%
<br> 118 500,00
<br> strana 2
<br> Návrh rozpo tu m sta na rok 2015 (v tis.K )
<br> B žné / kapitálové rozpo tové p íjmy (v tis.K )
<br> Schválený
rozpo et 2014
<br> Upravený
rozpo et 2014
<br> Skute nost
k 31.12.2014
<br> %
k UR
<br> Rozpo et
na r.2015
<br> B žné (neinvesti ní) transfery
Transfery ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu
Ostatní neinvesti ní transfery p ijaté ze státního rozpo tu
<br> 18 002,50
1 100,00
<br> 18 002,50
3 263,00
<br> 18 002,50
3 260,84
<br> 100,00%
99,93%
<br> 17 927,50
2 967,00
<br> * na výkon SPOD
<br> 1 100,00
<br> 1 837,00
<br> 1 837,00
<br> 100,00%
<br> 2 145,00
<br> * doplatek náklad na výkon SPOD z minulého roku
<br> 0,00
<br> 730,00
<br> 727,84
<br> 99,70%
<br> 150,00
<br> * na výkon p stounské pé e
<br> 0,00
<br> 696,00
<br> 696,00
<br> 100,00%
<br> 672,00
<br> 1 800,00
0,00
0,00
60,00
390,00
1 600,00
<br> 1 800,00
0,00
0,00
65,00
390,00
1 600,00
<br> 1 806,10
0,00
0,00
60,50
624,03
1 513,49
<br> 100,34%
93,08%
160,01%
94,59%
<br> 1 800,00
1 200,00
2 400,00
160,00
350,00
1 340,00
<br> 22 952,50
Ostatní neda ové p íjmy
<br> 25 120,50
<br> 25 267,46
<br> 100,59%
<br> 28 144,50
<br> 150,00
80,00
80,00
3 100,00
16 270,00
30,00
140,00
19 850,00
460,00
10,00
900,00
15,00
220,00
500,00
2 105,00
695,00
<br> 150,00
80,00
80,00
3 100,00
16 270,00
30,00
140,00
19 850,00
460,00
20,00
625,00
15,00
220,00
500,00
1 840,00
565,00
<br> 201,38
96,93
106,02
3 239,57
16 313,14
30,00
133,20
20 120,24
527,32
26,92
624,31
22,58
249,42
683,79
2 134,34
686,03
<br> 134,25%
121,16%
132,53%
104,50%
100,27%
100,00%
95,14%
101,36%
114,63%
134,60%
99,89%
150,53%
113,37%
136,76%
116,00%
121,42%
<br> 200,00
90,00
100,00
3 200,00
15 150,00
30,00
130,00
18 900,00
550,00
10,00
600,00
20,00
250,00
650,00
2 080,00
650,00
<br> * Stavební ú ad,živnostenský ú ad
<br> 20,00
<br> 20,00
<br> 13,70
<br> ...

Komentá k rozpo tu m sta na rok 2015
( ástky,u kterých není uvedeno „v tis.K “ jsou uvedeny v K )
1.Da ové p íjmy (v etn správních a místních poplatk )
Pro sestavení návrhu rozpo tu p íjm z daní na rok 2015 jsou rozhodující údaje
uvedené na stran 5 tabulkové ásti návrhu rozpo tu,kde je uvedena skute nost pln ní
k 31.12.2014,schválený rozpo et a také p edpokládané p íjmy podle schváleného
státního rozpo tu pro roky 2014 a 2015 <.>
Když srovnáme upravené rozpo ty jednotlivých sdílených daní a jejich skute nost k 31 <.>
12.2014,lze konstatovat,že odhadnutý celkový výnos byl podhodnocen a to zejména u
DPH a u XXX z p íjm právnických osob.Celkové da ové výnosy p evýšily schválený
rozpo et o více než 7,1 mil.K <.>
Schválený celkový rozpo et sdílených daní (93.500 tis.K ) byl v roce 2014 p e erpán o
více než 6 mil.K <.>
Celkové výnosy z daní (výlu ných i sdílených) byly v roce 2014 o 6,5 mil.K vyšší než
v roce 2013 (meziro ní nár st o 6,4 %),podruhé od roku 2008 se poda ilo dosáhnout
vyšších da ových výnos (nár st o 10 % ve srovnání se skute ností roku 2008).Tato
porovnávání jsou pouze orienta ní,protože od roku 2013 je XXX XXX ástí da ových
výnos i platba za žáky,která v roce 2008 byla sou ástí dotace poskytované v rámci
souhrnného dota ního vztahu <.>
V návrhu rozpo tu na rok 2015 se plném rozsahu neodráží (stejn jako v p edchozích
letech) p edpokládané p íjmy z daní,které jsou na letošní rok naplánovány v rámci již
schváleného státního rozpo tu.Historie ukázala,že tyto odhady v letech 2010-2014 byl
výrazn nadhodnoceny ve srovnání s dosaženou skute ností.Lze tedy p edpokládat,že i
odhad výnosu z daní v roce 2015 zákona o rozpo tovém ur ení daní bude nadhodnocený <.>
V tabulkové ásti rozpo tu m sta je pro rok 2015 u da ových výnos navržen výnos ve
výši cca 97 % výnos roku 2014 (s to zejména s ohledem na p edpokládané dopady
zavedení t etí sazby DPH),jde sou asn o cca 96 % p edpokládaných p íjm ze
sdílených daní dle schváleného státního rozpo tu <.>
<br> Komentá k rozpo tu m sta na r.2015
<br> strana 1
<br> Následující graf zachycuje vývoj sdílených da ových p íjm
návrhu pln ní sdílených da ových p íjm pro rok 2015 <.>
<br> od roku 2011 v etn
<br> P ehled vývoje sdílených da ových p íjm od roku 2011
60 000
<br> 50 000
<br> 40 000
<br> tis.K
<br> 30 000
rok 2011
rok 2012
rok 2013
<br> 20 000
<br> rok 2014
rok 2015 návrh
<br> 10 000
<br> 0
<br> rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015 návrh
<br> da ze
záv <.>
innosti
19 170
19 432
<br> da z
p íjmu
FO SV
889
1 176
<br> srážkov
á da
1 674
1 943
<br> da z
p íjmu
PO
17 516
18 986
<br> 21 809
22 008
21 700
<br> 370
201
200
<br> DPH
40 304
37 745
<br> 2 264
2 573
2 300
<br> 22 012
24 640
24 000
<br> 47 419
50 092
49 000
<br> S p ihlédnutím ke všem uvedeným skute nostem navrhujeme rozpo et sdílených
daní pro rok 2015 v celkové výši 97.200 tis.K <.>
U výlu ných da ových p íjm je rozpo et mírné snížen ve srovnání se skute ností roku
2014 <.>
Návrh rozpo tu p íjm z poplatku za provoz systému shromaž ování,sb ru,p epravy <,>
t íd ní,využívání a odstra ování komunálních odpad byl sestaven za pomoci údaj
z minulého období.Pro rok 2015 se sazba poplatku nezm XXXX a iní XXX K (stejn jako
v roce XXXX) <.>
<br> Komentá k rozpo tu m sta na r.2015
<br> strana 2
<br> Nejvýznamn jšími položkami správních poplatk byly v roce 2014 správní poplatky
vybrané odborem dopravy a odborem vnit ních v cí.Meziro n došlo k významnému
nár stu výnos u správních poplatk odboru výstavby a územního plánování <.>
Problematiku loterií,výherních hracích p ístroj (VHP),videoloterijních terminál
(VLT),… upravuje jednak obecn závazná vyhláška m sta.3/2012 o stanovení asu,ve
kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území m sta Moravská
T ebová a stanovení míst,na kterých je provozování loterií a jiných podobných her
zakázáno.Dále je tato oblast upravena zákonem 202/1990 Sb <.>,o loteriích a jiných
podobných hrách v platném zn ní,který nov (od roku 2012) vymezuje rozpo tové ur ení
odvodu z loterií VHP a VLT <.>
Od roku 2012 jsou sou ástí rozpo tu m sta odvody následujících výnos :
1) odvod z loterií a podobných her krom výherního hracích p ístroj (odvod 30
% podílu z díl ího odvodu jiných forem než p ístroj a videoterminál ) – tato
položka z XXXXX XXX ástí rozpo tu m sta i p i vymíst ní VHP a VLT v souladu
s obecn závaznou vyhláškou.Celkový ro ní výnos je odhadován na úrovni sdílené
ásti XXX z p íjm fyzických osob bez motiva ní složky.Skute nost za rok 2014
inila u tohoto odvodu 380,83 tis.K <.>
2) odvod z výherních hracích p ístroj (odvod 80 % z díl ího odvodu z výherních
hracích p ístroj a jiných technických herních za ízení) – tento výnos by se m l
výrazn snižovat v návaznosti na p íslušná ustanovení obecn závazné vyhlášky
m sta (p i emž ro ní výnos v roce 2014 p evyšoval ástku 4,2 mil.K ) <.>
S ohledem na ukon ení provozu výherních hracích p ístroj a jiných technických
za ízení Ministerstvem financí R ve vazb na vyhlášku m sta z roku 2012,je výnos
z odvodu t chto za ízení v návrhu ro...

Rozpo tové p íjmy 2015 (v K )
funk <.>
l <.>
<br> druhové
len ní
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
<br> 1111
1112
1113
1121
1211
1361
1361
1361
1361
1361
1334
1335
<br> 0000
<br> 1340
<br> 0000
0000
<br> 1341
1343
<br> 0000
<br> 1355
<br> 0000
<br> 1351
<br> 0000
<br> 1353
<br> 0000
<br> 1511
<br> 0000
0000
2143
2143
2169
2219
2299
2321
3315
3412
3412
3412
3613
3613
3632
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3714
3725
3769
5311
5311
6171
6171
6310
6310
6402
<br> 2451
2460
2112
2112
2212
2111
2212
2139
2122
2111
2132
2133
2132
2132
2139
2111
2119
2131
2131
2139
2139
2111
2324
2212
2111
2212
2212
2329
2141
2141
2223
<br> 3639
3639
<br> 3111
3112
<br> 0000
<br> 4112
<br> 0000
<br> 4113
<br> 0000
<br> 4113
<br> 0000
<br> 4116
<br> 0000
<br> 4116
<br> 0000
<br> 4116
<br> 0000
<br> 4116
<br> 0000
<br> 4116
<br> Název len ní rozpo tu
<br> M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
OVÚP
OVV
ŽIV
ŽP
DOP
M STO
M STO
<br> 390 000,00
<br> M STO
<br> 7 200 000,00
118 500 000,00
170 000,00
5 000,00
2 000,00
8 000,00
15 000,00
550 000,00
450 000,00
15 150 000,00
800 000,00
600 000,00
2 050 000,00
350 000,00
130 000,00
450 000,00
90 000,00
20 000,00
20 000,00
200 000,00
350 000,00
30 000,00
100 000,00
650 000,00
1 350 000,00
30 000,00
250 000,00
120 000,00
35 000,00
400 500,00
69 900,00
100,00
260 000,00
24 705 500,00
1 000 000,00
150 000,00
1 150 000,00
17 927 500,00
<br> ú etní
st edisko
<br> M STO
M STO
M STO
CRB
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
ZSPR
ZSPR
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
M STO
SOC
M STO
<br> P íjmy z poskytování služeb a výrobk - akvapark
P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - východní tribuna (TS s.r.o.)
P íjmy z pronájmu movitých v cí - východní tribuna (TS s.r.o.)
P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nebyty,v ž,aquapark)
P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí (TS s.r.o.)
Ostatní p íjmy z pronájmu majetku - hrobová místa
P íjmy z poskytování služeb a výrobk (ve ejné WC)
P íjmy z v cných b emen
<br> P íjmy z pronájmu pozemk
P íjmy z pronájmu pozemk (TS s.r.o.)
Ostatní p íjmy z pronájmu majetku VYTEP - kotelny
Ostatní p íjmy z pronájmu majetku (reklamní plochy)
P íjmy z poskytování služeb - provoz FVE
P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady EKO KOM,…
P ijaté sank ní platby - odbor živ.prost edí
P íjmy z poskytování služeb - pult centrální ochrany
P ijaté sank ní platby - M stská policie
P ijaté sank ní platby - p estupky
Ostatní neda ové p íjmy jinde nespecifikované
P íjmy z úrok (z b žných ú t )
P íjmy z úrok (soc.fond)
P íjmy z fin.vypo ádání minulých let - doplatky náklad na volby
<br> strana 1
<br> 350 000,00
<br> M STO
<br> Odvody PO - Kulturní služby Mor.T ebová - odvod z investi ního fondu
<br> Neda ové p íjmy CELKEM (t ída 2)
P íjmy z prodeje pozemk
P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí (byty,…)
Kapitálové p íjmy CELKEM (t ída 3)
Transfery ze st.rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu
Transfery ze státních fond - OPŽP - projekt Revitalizace toku
T eb vky v lokalit Knížecí louka
Transfery ze státních fond - OPŽP - projekt Regenerace m stských
park
Transfery ze státního rozpo tu na výkon innosti SPOD
Transfery ze státního rozpo tu na doplatek náklad na výkon innosti
SPOD v minulém roce
Transfery ze státního rozpo tu na výkon p stounské pé e
Transfery ze státního rozpo tu - projekt Revitalizace toku T eb vky v
lokalit Knížecí louka
Transfery ze státního rozpo tu - OPŽP - projekt Regenerace
m stských park
<br> 3 000 000,00
<br> M STO
<br> P íjmy za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské
oprávn ní
Da z nemovitých v cí
Da ové p íjmy CELKEM (t ída 1)
ZŠ s.armády - splátka p j ených prost edk
Splátky p j ených prost dk od obyvatelstva do FRB
P íjmy z prodeje zboží - propaga ní materiál
P íjmy z prodeje zboží - propaga ní materiál knihy CRB
P ijaté sank ní platby - stavební odbor,živnostenský ú ad
P íjmy z poskytování služeb a výrobk - parkovacích automat
P ijaté sank ní platby - odbor dopravy
Ostatní p íjmy z pronámu majetku - odvád ní a išt ní odpadních vod
<br> 250 000,00
200 000,00
<br> M STO
<br> Odvodu výherních hracích p ístroj (80% celost.hrubý výnos,dle po tu VHP
na území m sta)
Odvod z loterií a podobných her krom výherních hracích p ístroj
<br> 4 800 000,00
<br> M STO
M STO
<br> Da z p íjmu fyz.osob ze záv.innosti a funk ních požitk
Da z p íjmu fyz.osob ze samostatné výd le né innosti
Da z p íjm fyz.osob z kapitálových výnos
Da z p íjmu právnických osob
Da z p idané hodnoty
Správní poplatky Odbor výstavby a územního plánování
Správní poplatky Odbor vnit ních v cí
Správní poplatky Odbor Obecní živnostenský ú ad
Správní poplatky Odbor životního prost edí
Správní poplatky Odbor dopravy
Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu
Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa
Poplatek za provoz systému shromaž ování,sb ru,p epravy,t íd ní <,>
využívání a odstra ování komunálnícho odpad
Poplatek ze ps
Poplatek za užívání ve ejného prostranství
<br> ZP
<br> Rozpo et
na r.2015
21 700 000,00
1 5...