Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Kontaktní údaje Telefon E-mail Obec Charváty Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Obec Charváty Charváty 783 75 Charváty 00635715 Obec 585 961 260 obec©charvaty.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu LRozpočtové hospodaření - sumárně 2.Porovnání příjmů a výdajů 3.Příjmy a výdaje dle účelových znaků 4.Zůstath' účtů 5.Závazky obce 6.Pohledávky obce 7.Inf0rmace o majetku 8.Hospodářská činnost 9.H0spodaření příspěvkové organizace,I0.Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PRIJMY - Rozpočet.<.>.Třída Skutecnost schválený % Rozpocet upraveny % Rozdil 1 DAůovÉ PŘÍJMY 1044369471 899360000 116.12 1048180000 99.64 3810529 2 NEDANOVÉ PŘlJMY 113014979 104900000 107.74 122537100 9223 9522121 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 87730300 15640000 560.94 87730400 100.00 100 c E I.K E M P Ř Í J M Y 1245114750 1019900000 122.08 12584-17500 98.94 13332750 VYDAJE Rozpočet.<.> „ Třlda Skutečnost schválený % Rozpocet upraveny ].Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 719202320 698939000 102.90 934474100 76.96 215271780 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 170886860 591300000 28.90 576562000 29.64 405675140 c E 1.K E M V Ý D A J E 890089130 1290239000 68.99 15110361.00 58.91 620948920 FINANCOVANI Třída Skutečnost Rozpf'č't.% nano“? % Rozdíl schvaleny upraveny 8115 Změna stavu krátkodobprostředků na,005039220 270309000 431,33 2.525.886,00 440.56 6.076.278,20 bankov.uětech 8901 Op.z penéž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.130.50 0,00 0,00 0,00 0,00 436,50 Celkem financování 405025520 210330000 431.33 2.525.886,00 440.55 8.078.141,70 Daňové příjmy — k navýšení příjmu došlo na základě většímu příjmu ze sdílených daní.Nedaňové příjmy —k rozdílu mezi rozpočtem a skutečným plněním došlo v nárůstu příjmů za přeplatky za el.energii(vyúčtování za rok 20l5 v roce2016) a příjmy za prodej zboží & příjmu z nájmu hrobových míst.Běžné výdaje: přečerpání rozpočtových výdaiů v kapitole : - zemědělství a rozvoj (2xprovedena deratizace) - silnice (projekty rekonstrukce komunikace) - pitná voda (přispěvek DSO) - vodní díla (projekty oprava vodní nádrže) - sdělovací prostředky ( TZ místního rozhlasu) - tělovýchova (výstavba soc.zař.) - využití volného času mládeže (veřejné dětské hřiště revize,administrace) - kom.služby a územní rozvoj (demolice objektu na poště) 2 Podrobné členění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je součástí přílohy,viz.Výkaz o plnění rozpočtu obce Charváty k 31.12.2016.uo.<.> 2.Porovnání pr1|mu a g'dajů 2014 2015 2016 příjmy 11.707.233,29 14.701.973,52 12.451.147,50 výdaje 12.368.306,14 11.921.841,78 8.900.891,80 3.Příjmy a výdaje dle účelog'ch znaků.Rozpočet _ Rozpočet,<.> Učelovy znak Skutečnost schválený /.upravený /.Rozdil UZ 000 0 00405 - Intenzifikace odděleného sběru na území 0l.kraje Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 4122 “Hmmm “",afé 1000000 000 0.00 1000000 100.00 0.00 transfery od kraju Příjmy: 1000000 000 0.00 1000000 100.00 0.00 5139 "aku“ ma'ř'lá'" ""“ 1000000 000 0.00 1000000 10000 000 nezařazeny Výdaje: 1000000 000 0.00 1000000 100.00 0.00 uz 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NN oprava kaple Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 4116 osm"" "e'm'mč'pma'e 54900000 0.00 000 54900000 100.00 0.00 transfery ze státrozpočtu Příjmy: 54900000 0.00 000 54900000 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 54900000 0.00 000 54900000 100.00 0.00 Výdaje: 54900000 000 000 54900000 100.00 0.00 Učel.dotace na 'da'e 5 domě s volbami do Senátu a uz 000 0 98193.<.> vy ' p ' zast.kraju Skutečnost schválený % upravený % Rozdil Neinvestpřijjranslery z 4111 všeob.pok|.správy 3500000 0.00 0.00 3500000 100.00 0.00 stál.rozpočtu Příjmy: 3500000 000 0.00 3500000 100.00 0.00 5021 Ostatní osnhní výdaje 1400100 000 0.00 1500000 99.34 99.00 5139 Nákup malřr'á'“ “"de 992.00 0.00 000 1000.00 99.20 8.00 nezařazený 5161 Poštovní sluzby 224.00 0.00 000 30000 74.67 76.00 5169 Nákup ostatních služeb 950.00 000 0.00 1000.00 9500 50.00 5173 ces'ovf'é “uzems“ i 430.00 0.00 000 500.00 86.00 7000 Zahraniční) 5175 Pohoštění 1680.00 0.00 0.00 1700.00 98.82 20.00 Výdaje: 1911700 000 0.00 1950000 V'a'kíťz'gff 15023.- UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí-doplatek dotace en.ús.Zš Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 4213 "““"“ “"a'éf'm'e'y 685.50 0.00 0.00 685.50 100.00 0.00 ze státních fondu Příjmy: 685.50 0.00 0.00 685.50 čerpáno v r.2015 UZ 054 5 15835 - Podpora udrž.využ.zdroje ener.— doplatek dotace en.ús.ZŠ Skutečnost schválený % upravený % Rozdil Ostatni investiční přijaté 4216 transfery ze stál.1165350 0.00 0.00 1165350 100.00 0.00 rozpočtu Přijmy: 1165150 000 0.00 1165350 čerpáno v r.2015 3 UZ 104 13013 - Operační program Zaměstnanost-veřejné prospěšné práce Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 4116 os'a'm "mamma“ 2018617 000 0.00 2018700 100.00 0.83 transfery ze statrozpočtu Přijmy: 20186.17 0.00 0.00 2018700 100.00 0.83 Platy zaměstnanců v 5011 prac.pom.vyjma 15071.25 0.00 0.00 1508000 99.94 8.75 zaměsma sluzmístech Povin.pojistné na ...