NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu 2018 až 2020,v tisících Kč
dle zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Kalendářní rok 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Poznámky
<br> skutečnost
<br> schválený
<br> rozpočet včetně
<br> změn k
<br> 21.3.2017
<br> vývoj k
<br> 30.4.2017
<br> střednědobý
<br> výhled
<br> střednědobý
<br> výhled
<br> střednědobý
<br> výhled
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> sdílená daň 81 366,00 75 800,00 25 967,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 rozpočtové určení daní
<br> daň z hazardních her 7 828,00 7 344,00 2 218,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 položka 1381
<br> ostat.daň.příjmy 62 828,00 52 230,00 20 301,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 očekávají se konstantní příjmy
<br> nedaňové příjmy 19 536,00 16 103,00 6 412,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 očekávají se konstantní příjmy
<br> kapitálové příjmy 1 813,00 12 061,00 12 539,00 16 000,00 6 000,00 1 000,00
odhad - pozemky Lokalita nad stadionem,lokalita
<br> Dražice,prům.zóna (bude upraveno dle vývoje)
<br> dotace souhrnné 5 772,00 6 168,00 2 056,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 odhad - nelze přesně stanovit
<br> dotace neinvestiční 2 703,00 4 285,00 2 407,00 - - - nelze odhadnout
<br> dotace investiční 5 909,00 7 729,00 425,00 - - - nelze odhadnout
<br> dotace obce 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00 pouze za výkon st.správy
<br> dotace školy - - - - - - z jiných veřejných rozpočtů
<br> fondy 563,00 590,00 138,00 590,00 590,00 590,00 odhadují se konstantní příjmy
<br> 188 340,00 182 332,00 72 485,00 175 110,00 165 110,00 160 110,00
<br> celkové příjmy poklesnou v souvislosti s poklesem
<br> kapitál.příjmů
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> běžné výdaje -správa 22 221,00 23 378,00 6 734,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 lze počítat s konstantními výdaji
<br> 33 413,00 34 802,00 11 892,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 provozní příspěvky
<br> 1 108,00 - - - - - investiční příspěvky
<br> ostatní běžné výdaje,opravy 49 576,00 63 467,00 22 529,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
tyto výdaje klesnou v souvislosti se snižováním příjmů
<br> (vyrovnaný rozpočet)
<br> kapitálové výdaje 35 659,00 120 098,00 6 490,00 63 120,00 53 120,00 48 120,00
tyto výdaje klesnou v souvislosti se snižováním příjmů
<br> (vyrovnaný rozpočet)
<br> převody do fondů 563,00 590,00 138,00 590,00 590,00 590,00 lze počítat s konstantními výdaji
<br> finanční vypořádání min.let - - - - - dotace
<br> 142 540,00 242 335,00 47 783,00 176 710,00 166 710,00 161 710,00
<br> Financování (v tis.Kč) tj.přebytek
<br> hospodaření předchozího roku
- 45 800,00 -
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> ostatní financování - 14 203,00 -
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> financování (v tis.Kč) sporoinvest - - - 1 600,00 1 600,00 1 600,00 stálá rezerva
<br> Saldo příjmů a výdajů 45 800,00 - 24 702,00 - - -
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 není žádný dlouhodobý závazek,položka 8124
<br> Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZVAHA
<br> Dlouhodobé pohledávky 584,00 584,00 567,00 383,00 207,00 46,00 ROZVAHA,účet 469,upraví se dle nových skutečností
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územně samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 5.6.2017
<br> zřízené příspěvkové organizace