NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BLANSKO
ZA ROK 2016
<br>
Hospodaření města Blansko v roce 2016 probíhalo podle rozpočtu města schváleného
usnesením č.33 na 7.zasedání zastupitelstva města Blansko dne 15.12.2015 a následně
provedeného rozpisu rozpočtu v členění dle platné rozpočtové skladby.Rozpočet byl
upravován formou rozpočtových opatření <.>
<br> 1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> Schválený rozpočet příjmů města Blansko činil 357 144 tis.Kč.V průběhu roku došlo k
navýšení rozpočtu příjmů o částku 27 999,7 tis.Kč,upravený rozpočet příjmů tak činil
385 143,7 tis.Kč.Skutečné příjmy po konsolidaci pak činily 425 084,1 tis.Kč,byly splněny
na 110,4 %.Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech znázorňuje graf 1 <.>
<br>
Graf 1
<br>
<br>
1.1.DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet daňových příjmů činil 242 056 tis.Kč.Rozpočet daňových příjmů byl v
průběhu roku snížen o 768,2 tis.Kč,upravený rozpočet daňových příjmů pak činil 241 287,8
tis.Kč.Skutečné daňové příjmy činily 267 588,6 tis.Kč,byly splněny na 110,9 %.Rozpočet
daňových příjmů byl snížen u daně z příjmu právnických osob za obec na základě výpočtu
této daně ve výši o 1 142,2 tis.Kč a zvýšen u daně z příjmu fyzických osob o 254 tis.Kč a u
odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů o 92 tis.Kč a u
poplatků v oblasti životního prostředí o 28 tis.Kč <.>
Příjmy z výherních hracích přístrojů byly i po provedeném rozpočtovém opatření naplněny na
100 %.Dobré plnění bylo dosaženo u místních poplatků,a to 106,8 %.Příjmy z poplatku na
podporu sběru,zpracování využití a odstranění vybraných autovraků nejsou příjmy města <,>
jsou převáděny na účet SFŽP.Dobré plnění bylo i u správních poplatků,které byly splněny
na 102 %.Přehled daňových příjmů je uveden v tabulce č.1 a podíl jednotlivých druhů
příjmů na daňových příjmech znázorňuje graf č.2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
Tabulka 1
<br> Položka Název
Schválený
rozpočet
v tis.Kč
<br> Upravený
rozpočet
v tis.Kč
<br> Skutečné
čerpání
v tis.Kč
<br> S/UR
v %
<br> 1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a
funkčních požitků
<br> 51 100,0 51 100,0 54 772,0 107,2
<br> 1112
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
<br> 1 900,0 2 154,0 6 185,8 287,2
<br> 1113
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových
výnosů
<br> 5 000,0 5 000,0 5 427,6 108,6
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 47 000,0 47 000,0 56 085,6 119,3
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 9 000,0 7 857,8 7 857,8 100,0
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 95 000,0 95 000,0 102 801,1 108,2
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,0 20,9 24,7 118,2
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,0 7,1 7,5 105,6
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 10 857,0 10 857,0 11 634,0 107,2
<br> 1341 Poplatek ze psů 580,0 580,0 512,3 88,3
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 280,0 280,0 321,1 114,7
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 161,0 161,0 179,6 111,6
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 75,0 75,0 114,1 152,1
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 295,0 295,0 323,2 109,6
<br> 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 20,0 20,0 14,0 70,0
<br> 1351 Odvod výtěžku z loterií 1 000,0 1 052,9 1 052,1 99,9
<br> 1353
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od
žadatelů řidičských oprávnění
<br> 555,0 555,0 609,9 109,9
<br> 1355 Odvod z VHP a VLT 0,0 39,1 39,1 100,0
<br> 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 61,0 0,0
<br> 1361 Správní poplatky 10 233,0 10 233,0 10 434,8 102,0
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 9 000,0 9 000,0 9 131,4 101,5
<br> Daňové příjmy celkem 242 056,0 241 287,8 267 588,7 110,9
<br>
Graf 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 1.2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil 59 325,1 tis.Kč.Rozpočet nedaňových příjmů
byl v průběhu roku snížen o 21 310,7 tis.Kč,upravený rozpočet nedaňových příjmů pak činil
38 014,4 tis.Kč.Snížení rozpočtu nedaňových příjmů bylo způsobeno přijetím dotací,které
nebyly v době schvalování rozpočtu smluvně zajištěny,byly rozpočtovány jako očekávané
nedaňové příjmy.Po jejich přijetí byly nedaňové příjmy sníženy a narozpočtovány jako přijaté
dotace.Skutečné nedaňové příjmy činily 43 068,8 tis.Kč,tj.byly splněny na 113,3 %.Dobré
plnění nedaňových příjmů bylo způsobeno vyšším příjmem z úroků a realizace finančního
majetku,vyšším příjmem za separovaný odpad a vyšším příjmem za prodej vstupenek
v informačním centru,což současně způsobilo i větší výdaje za vstupenky.Přehled
nedaňových příjmů je uveden v tabulce 2 a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových
příjmech znázorňuje graf č.3 <.>
<br> Tabulka 2
<br> Položka Název
Schválený
<br> rozpočet
v tis.Kč
<br> Upravený
rozpočet
v tis.Kč
<br> Skutečné
čerpání
v tis.Kč
<br> S/UR
v %
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 547,0 11 322,0 12 366,2 109,2
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 330,0 330,0 438,3 132,8
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 350,0 808,0 914,4 113,2
<br> 2122 Odvody ...