((h !
<br>.v)
<br> Krajský úřad Libereckého kraje._ "_ Liberkeckv odbor kontroly kral _
<br> Č.3.: LK-0121f16/Gro
<br> ZPRÁVA.| Š
<br> o výsledku přezkoumání hospodařenív ; dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko,IC70809721,za rok 2016
<br> !
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákouem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 27.9.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.l.2016 do '31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 18.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.4.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Karel Gróger kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> »)
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle & “5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a ij 4 zákona č.2553012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-012l/16/Gro dne 26.9.<.> 2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 4.4.2011 Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: J iří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko,XXX XXXXXXXX - účetní <.>
<br> [
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Krajský úřad.Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 ' 461 80 Liberec 2 ' tel.: + 420 485 226 60? ' fax: + 420 485 226 362 email: 1mre1.groger©kraj—lbc.ez ' www.krgi-lbcez - IČ: 70891508 ' DIČ: CZ70891508 Datová schránka: cikbvkw
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst,1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,<,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými.nebo fyzickými osobami <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.e) finanční Operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - ustanovení š 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.2 písm.Í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem.'
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu.|
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona c.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání.AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní zjištěné & nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přeszumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění Opatření k odstranění nedostatků zjištěných.v předchozích letech *
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016...

Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br>
Mikroregion Podralsko
<br>
<br>
<br>
<br>
N Á V R H
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br>
(v Kč)
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
<br> sestavený ke dni 28.04.2017
<br>
<br>
Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br>
Mikroregion Podralsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br>
(v Kč)
<br>
<br>
28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo
70809721
<br> název
Mikroregion Podralsko
<br> ulice,č.p <.>
Svatovítské náměstí 105
<br> obec
Osečná
<br> PSČ,pošta
463 52
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
485 179 628
<br> fax
485 179 208
<br> e-mail
<br>
WWW stránky
www.podralsko.info
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br>
I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
Daňové příjmy
<br>
<br> Nedaňové příjmy
<br> 47 939,70
47 939,70
Kapitálové příjmy
<br>
<br> Přijaté transfery
118 000,00
744 863,75
1 003 863,75
Příjmy celkem
118 000,00
792 803,45
1 051 803,45
Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
118 000,00
388 845,09
388 845,09
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
<br> 356 018,66
356 018,66
0000
Bez ODPA
118 000,00
744 863,75
744 863,75
2219
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 9 680,00
9 680,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 9 680,00
9 680,00
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
<br>
259 000,00
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br>
259 000,00
6402
2226
Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
<br> 38 259,70
38 259,70
6402
Finanční vypořádání minulých let
<br> 38 259,70
38 259,70
6409
2328
Neidentifikované příjmy
<br>
<br> 6409
Ostatní činnosti j.n <.>
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
118 000,00
792 803,45
1 051 803,45
Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana /
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
Běžné výdaje
118 000,00
308 390,00
489 979,40
Kapitálové výdaje
<br> 549 100,00
548 598,09
Výdaje celkem
118 000,00
857 490,00
1 038 577,49
Licence: DPTC
XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
<br> 28.04.2017 21h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o <.>
strana / 6
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpoče...