Pří|oha ke zprrtlě 9 vÝs|edku přezkoumání bospqdař.euj j??.''rok
2CI1 6 <.>
<br> Qatpčení vŠech dakladů.a jinýclr materiálů vyuzllich při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu
l Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn crcl 4.11.2015 do 20' 11.20i5 ve všeclr
<br> členských obcí také v elektronické podobě <.>
Rozpočtová opatření
c 112016 valná hrornada svazku obcí ze dne 13' 9,2aI6
o 2120|6 valná hromada svazku obcí ze dne 29.1 l.20I6
o 3l2a16 schváleno předsedou svazku 6.L.2017 na zák|adě schváleného pověření
<br> usnesením valné lromady ze dne 29 " l 1.201 6
Rozpočtový výbled
r 2016 -I}tq
Schválený rozpočet
<.> Valná hromada svazku obcí ze dne 12.12.2a15
Závěrečný účet
c Valná hromada svazku obcí ze dne 14.6.?0|6 schvaluje celoroční hospodaření
<br> svazku obcí XXX XXX XXXX bez v;ý'hrad' Návrh závěrečného Úětuzarok XXXX b}'l spolu se
r4rávolt o přezkoumání hospodatenÍ za rok 2015 zveřejněn rra úředních deskách
členských obcí svazku obcí od 77.5.2a16 ďa14,6.zarc
<br> Bankovní vypis
r KB a.s.ě' tt.19.8223tr90207l0l00 0i.09l20I6
<.> Výpis z bankovních úč1ů vedené u Komerční banky ze dne 3I,12.2016' Zůstatek ke
<br> dni 31.12.20|6 ověřen a souhlasí na ťičetní stav účtu 231 - ZákLadni běžný úěet v
rozvaze sestavené za obdobi |znarc'
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
t Ze dne 30.1.2000
Faktura
r Faktrrry vydané aÍ - nna16
o Faktury přijaté 01.1zl2a16
Inventurní soupis majetku a záv azkit
r Plán inventur na rok 2016 schválen valnou hromadou dne 29' 11.2016 včetrrě
<br> j menor,ání inventarizační konri se'
r Proškolení inventarizaěni komise bylo provedeno dne 12.12.2a|6'
r Inventura byla zah,ájenadne 2.1' 2017 a ukončena dne 23.1,' 20Í7 <.>
r Inventurní soupisy majetku,závazktl a poirledávek se stavem ke dni 3L.12,2a16 <,>
e Inventarizaění zápis o 1'ýsledku řádné inventarizace vyhotcvený dne 23.1'2017 <,>
Kniha došlých faktur
<.> zarok 20i6
Kniha odeslaných faktur
<.> za rok 2016
PokladnÍ doklad
e 0l - a4l?aI6 v číselrré řadě č.1 - 7
o Příjmové a výdajové pokladní doklady č' 1.č.l0 za období alZarc - 12120|6 <.>
<br>
<br> Pok|adni kniha {cleník}
<.> zarok2016
r Zůstatek ke dni 31.12.2016 by1 nulor,ý'
Příloha rozvahy
l a6DaM a 12lŽ()|6
Rozvaha
t 0612016 a 1212016
Yýkaz pro horlnocení plnění rozpočtu
t A612A16 a1212A16
Výkaz zisku a ztráfi <,>
e 06l2AK aQftAlí
Smlouvn o rytvoření dobrovolných svazků obcí
e Ze dne 10.10.2000
Stauovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obeí
r Ke dni 31.12.2001
Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
<.> KrťJ - PoV č,<.> oŽPzl16D2303 neinvestiční dotace ''Infopointy nrikroregionu'' Kč
<br> 300.000'00 termín vyťrčtování do 31' 12,2016
r Předloženo vyťrčtováni ze dne 9.|2,20116.Dotace čerpána v plné výši.Celkovó
<br> náklady na akci 428 998,40 Kč <.>
Ynitřní předpis a směrnice
r Směrnice č.IDaÚ o z'ásadách inventarizace rnajetkrr a závazktl <.>
r Směrrrice č.r?a|A o požadavcich na schvalování účetní závěrky dobrovolného
<br> Svazku obcí Lotrčná <.>
r Srněrni*e č' 12aft - proces schvalování rozpočtu,<.> jeho změn a kontroly dodržování
<br> ťozpoČtll <.>
r Směrnice č.212016 o postupu provádění a vedení pokladny <.>
r Směrnice č.3l2a16 o evidenci majetku <.>
l Snrěrnice ě.4l2a16 o obě]ru účetních dokladů <.>
l Směrnice č' SDaK k vedení podrozvahové evidence <.>
o Směrnice č,6l2a|6 o účtování časového rozlišení a clohaclnýclr položek.r Směmice č.712016 o Í]narrčirí kontrole'
Zápisy z iednání orgánů dobrovotných svazků obeí
r Valná hromada svazku obcí ze dne l5.|2.2a15,7 ' 4,20l6.1 4.6,2016,13.9' 2aW a
<br> 29.11.zArc <.>
Daňovó přiznání k XXXX z příjmu právnických osott k XX.XX.XsXX
e Dariové pťtznání k XXXX z příjmu právrrických osob k XX' lX.XXXX
Účetni závěrka svazku obcí za rok 2015
<br> " Účetní závěrka svazku obci za rok 2015 - Protokol o scirválení účetni závěrky by1
přeloŽen ke kontrole" tříčlenný orgán svazku obcí scbvaluie účetní závěrku svazku
obcídne |4'6.2arc

Pří|oha ke zprrtlě 9 vÝs|edku přezkoumání bospqdař.euj j??.''rok
2CI1 6 <.>
<br> Qatpčení vŠech dakladů.a jinýclr materiálů vyuzllich při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu
l Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn crcl 4.11.2015 do 20' 11.20i5 ve všeclr
<br> členských obcí také v elektronické podobě <.>
Rozpočtová opatření
c 112016 valná hrornada svazku obcí ze dne 13' 9,2aI6
o 2120|6 valná hromada svazku obcí ze dne 29.1 l.20I6
o 3l2a16 schváleno předsedou svazku 6.L.2017 na zák|adě schváleného pověření
<br> usnesením valné lromady ze dne 29 " l 1.201 6
Rozpočtový výbled
r 2016 -I}tq
Schválený rozpočet
<.> Valná hromada svazku obcí ze dne 12.12.2a15
Závěrečný účet
c Valná hromada svazku obcí ze dne 14.6.?0|6 schvaluje celoroční hospodaření
<br> svazku obcí XXX XXX XXXX bez v;ý'hrad' Návrh závěrečného Úětuzarok XXXX b}'l spolu se
r4rávolt o přezkoumání hospodatenÍ za rok 2015 zveřejněn rra úředních deskách
členských obcí svazku obcí od 77.5.2a16 ďa14,6.zarc
<br> Bankovní vypis
r KB a.s.ě' tt.19.8223tr90207l0l00 0i.09l20I6
<.> Výpis z bankovních úč1ů vedené u Komerční banky ze dne 3I,12.2016' Zůstatek ke
<br> dni 31.12.20|6 ověřen a souhlasí na ťičetní stav účtu 231 - ZákLadni běžný úěet v
rozvaze sestavené za obdobi |znarc'
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
t Ze dne 30.1.2000
Faktura
r Faktrrry vydané aÍ - nna16
o Faktury přijaté 01.1zl2a16
Inventurní soupis majetku a záv azkit
r Plán inventur na rok 2016 schválen valnou hromadou dne 29' 11.2016 včetrrě
<br> j menor,ání inventarizační konri se'
r Proškolení inventarizaěni komise bylo provedeno dne 12.12.2a|6'
r Inventura byla zah,ájenadne 2.1' 2017 a ukončena dne 23.1,' 20Í7 <.>
r Inventurní soupisy majetku,závazktl a poirledávek se stavem ke dni 3L.12,2a16 <,>
e Inventarizaění zápis o 1'ýsledku řádné inventarizace vyhotcvený dne 23.1'2017 <,>
Kniha došlých faktur
<.> zarok 20i6
Kniha odeslaných faktur
<.> za rok 2016
PokladnÍ doklad
e 0l - a4l?aI6 v číselrré řadě č.1 - 7
o Příjmové a výdajové pokladní doklady č' 1.č.l0 za období alZarc - 12120|6 <.>
<br>
<br> Pok|adni kniha {cleník}
<.> zarok2016
r Zůstatek ke dni 31.12.2016 by1 nulor,ý'
Příloha rozvahy
l a6DaM a 12lŽ()|6
Rozvaha
t 0612016 a 1212016
Yýkaz pro horlnocení plnění rozpočtu
t A612A16 a1212A16
Výkaz zisku a ztráfi <,>
e 06l2AK aQftAlí
Smlouvn o rytvoření dobrovolných svazků obcí
e Ze dne 10.10.2000
Stauovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obeí
r Ke dni 31.12.2001
Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
<.> KrťJ - PoV č,<.> oŽPzl16D2303 neinvestiční dotace ''Infopointy nrikroregionu'' Kč
<br> 300.000'00 termín vyťrčtování do 31' 12,2016
r Předloženo vyťrčtováni ze dne 9.|2,20116.Dotace čerpána v plné výši.Celkovó
<br> náklady na akci 428 998,40 Kč <.>
Ynitřní předpis a směrnice
r Směrnice č.IDaÚ o z'ásadách inventarizace rnajetkrr a závazktl <.>
r Směrrrice č.r?a|A o požadavcich na schvalování účetní závěrky dobrovolného
<br> Svazku obcí Lotrčná <.>
r Srněrni*e č' 12aft - proces schvalování rozpočtu,<.> jeho změn a kontroly dodržování
<br> ťozpoČtll <.>
r Směrnice č.212016 o postupu provádění a vedení pokladny <.>
r Směrnice č.3l2a16 o evidenci majetku <.>
l Snrěrnice ě.4l2a16 o obě]ru účetních dokladů <.>
l Směrnice č' SDaK k vedení podrozvahové evidence <.>
o Směrnice č,6l2a|6 o účtování časového rozlišení a clohaclnýclr položek.r Směmice č.712016 o Í]narrčirí kontrole'
Zápisy z iednání orgánů dobrovotných svazků obeí
r Valná hromada svazku obcí ze dne l5.|2.2a15,7 ' 4,20l6.1 4.6,2016,13.9' 2aW a
<br> 29.11.zArc <.>
Daňovó přiznání k XXXX z příjmu právnických osott k XX.XX.XsXX
e Dariové pťtznání k XXXX z příjmu právrrických osob k XX' lX.XXXX
Účetni závěrka svazku obcí za rok 2015
<br> " Účetní závěrka svazku obci za rok 2015 - Protokol o scirválení účetni závěrky by1
přeloŽen ke kontrole" tříčlenný orgán svazku obcí scbvaluie účetní závěrku svazku
obcídne |4'6.2arc

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje <,>
<br> - při kontrolované agendě bylo zjištěna že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,které byly vyřízeny v zákonné lhůtě <,>
<br> nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využítých při přezkoumání a uvedených v příloze <,>
<br> s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Loučná o
<br> počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal XXX XXXXXX XXXXXX.předseda svazku <.>
<br> Vkontrolovaném období ÚSC dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil smajetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručítelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace: neuskutečnil majetkové vklady,neuskutečnil ani veřejné zakázky malého rozsahu <.>
<br> Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,ato nejpozději do XX dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5; 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení © 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení šla: odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 5 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše XX.XXX Kč <.>
<br> Í XXXXXX XXXXXX předseda svazku dobrovolného svazku obcí XXXXXX XXXXXXXXXXXX účetní svazku XXXXXX XXXXXX Ě předseda svazku dobrovolného svazku obcí
<br> podpis dobrovolného svazku obcí

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje <,>
<br> - při kontrolované agendě bylo zjištěna že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,které byly vyřízeny v zákonné lhůtě <,>
<br> nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využítých při přezkoumání a uvedených v příloze <,>
<br> s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Loučná o
<br> počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal XXX XXXXXX XXXXXX.předseda svazku <.>
<br> Vkontrolovaném období ÚSC dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil smajetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručítelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace: neuskutečnil majetkové vklady,neuskutečnil ani veřejné zakázky malého rozsahu <.>
<br> Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,ato nejpozději do XX dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5; 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení © 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení šla: odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 5 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše XX.XXX Kč <.>
<br> Í XXXXXX XXXXXX předseda svazku dobrovolného svazku obcí XXXXXX XXXXXXXXXXXX účetní svazku XXXXXX XXXXXX Ě předseda svazku dobrovolného svazku obcí
<br> podpis dobrovolného svazku obcí

6.Llstanovení $ 2 odst' ] písnt,Í-) hospodaření a rrakládání s prostředky posleytnulým.i-z Národníhcl fondu a s dalšími prcrstř:edky ze zahra$ičí Boskltnutými na základě mezinárodních snrlrrv.přezkounrán: Ano 7,Ustanov'Qnj $.2 odst.1 písnr.g) vyúčtova]rí a vypořádání fiilanč-ních vaahťr ke.qtátníniu rozpočtu' k rozaočtůn}_krajů' k rozpočtům obcí.k jiným rozpgčtům.ke státním ťondům a k dalšínr osob{m * přezkoumán: Ano 8.Ustarrove$í $ 2 odst' 2 písm.a).nakládání a hospodař'ení s rna.ietkem r,e.vlastnictví úJemního celku - přezkounrán: Ano q.ljstanoveni $ 2 odst.2 písrrr.- b) nak1r14éní a hospodaření s mqietkem statu" s nímž hpspodaří územní celek.přezkoumán: Anr: 10.Ustanoveqí $ 2 odsl.2 písm.c) zadávání a ugkutečňovéní veřejnýcjr zakázek.s vÝjimkou úkcnů a poE]lupů přezko-umaných orgánem dohledu podle zvláštního rrrávního předpi.su - př.ezkoumán: Ano 1 1.l]stancrvení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a rrakládárrí s nimi.přezkoumán: Ano 12.Ustanovení { 2 odst' 2 písm.e}ťqae$i.za*závazkJ.ryzických aprávniakjlgh lsqb - přez.koumán: Ano 13- Us1anovqqi 8 2 qdst" 2 pislÍ}' $ zastavování mgvitych a nemovitých věcí ve prospěch třetích.osob.přezJ

6.Llstanovení $ 2 odst' ] písnt,Í-) hospodaření a rrakládání s prostředky posleytnulým.i-z Národníhcl fondu a s dalšími prcrstř:edky ze zahra$ičí Boskltnutými na základě mezinárodních snrlrrv.přezkounrán: Ano 7,Ustanov'Qnj $.2 odst.1 písnr.g) vyúčtova]rí a vypořádání fiilanč-ních vaahťr ke.qtátníniu rozpočtu' k rozaočtůn}_krajů' k rozpočtům obcí.k jiným rozpgčtům.ke státním ťondům a k dalšínr osob{m * přezkoumán: Ano 8.Ustarrove$í $ 2 odst' 2 písm.a).nakládání a hospodař'ení s rna.ietkem r,e.vlastnictví úJemního celku - přezkounrán: Ano q.ljstanoveni $ 2 odst.2 písrrr.- b) nak1r14éní a hospodaření s mqietkem statu" s nímž hpspodaří územní celek.přezkoumán: Anr: 10.Ustanoveqí $ 2 odsl.2 písm.c) zadávání a ugkutečňovéní veřejnýcjr zakázek.s vÝjimkou úkcnů a poE]lupů přezko-umaných orgánem dohledu podle zvláštního rrrávního předpi.su - př.ezkoumán: Ano 1 1.l]stancrvení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a rrakládárrí s nimi.přezkoumán: Ano 12.Ustanovení { 2 odst' 2 písm.e}ťqae$i.za*závazkJ.ryzických aprávniakjlgh lsqb - přez.koumán: Ano 13- Us1anovqqi 8 2 qdst" 2 pislÍ}' $ zastavování mgvitych a nemovitých věcí ve prospěch třetích.osob.přezJ

pARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
{.' lit r* : i: :1 i:i i:.iat ;
<br> zPRÁvn
o výs|edku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Loučná
<br> |Č:0070953082
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
2L,října 201"6 jako dí|čí přezkoumání
]"3.dubna 201"7 jako kon*čné přezkoumání
<br> Přezkotrmání hospoďaření DSo Svazek obcí Loučná zn rok 2016 ve smyslu ustanoveru Q 42 <,>
$ 53 (týká se DSÚ) zákona č.128/2Ú00 Sb <.>,o obcích (obecní zŤizent),ve znění pozdějších
předpisů,a v souladu se zákonenr č,<.> 42al2aa4 Sb.' o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolrrých svazků obcí.ve zrrěrrí pozdějších předpisů,byto
zahájeno dne 27.7,20t6 Krajskýnr úřadem Pardubickóho kraje doručením písemného
oznámení <.>
<br> Přezkoumanó obdolrí od 1.1.20l6 do 3|.t2.2$16 <.>
1.DÍlčí přezkoumání bylo lykonáno na r(řadu dotrrovolného svazku obcí dne 31.10 <.>
<br> 2016 <.>
2.Konečné přezkoumání by|cr lrykonáno na úřadu dotlrcrvo|ného svazku olrcí dne
<br> 13.4.2fir7 <.>
<br> Přezkournání vykonaly:
<br>.kontro1or po'''ěřený řízenínr přezkoumání: Milosiava Jílková
- kontrolclři: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Bc.Věra LouŽilová
<br> Pověření kpřezkoumání ve smyslu $ 5 č.420/2004 Sb.a $ 4 a $ó zákona č.255l2ilt2
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.1.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání b-.rli přítomni: Martin Staněk' předseda svazku
Romana Vclhradrríková - ťlčetní svazku
<br> Před{nět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání }rospodaření jsou oblasti hospodařenÍ uvedené v $ 2 odst.1
a2 zátkana č.420.l78t4 Sb.posouzené podle htedisek uvedených v $ 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednot|iqÝch právních úkonů se vychází ze znění právních přcdpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení $ 2 odst' 3 zákona č,<,> 42\l2aa4 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje.na které se vztahuje poviirnost mlčenlivosti padle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon r,zdánírn se práva podat nánritky byl učiněn dne 13.4" 2017 '
<br> A.VýsJedek dílčich přezkoumání
<br> Á.t.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčÍch přezkoumáníza2a|6
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.ostatnÍ chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření netryly zjištěny chvtry a nedostatky <.>
<br> B.9b|asti přezkoumáni.u kterých nebv|v ziištěnv chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení $ l0 odst.3 písm.a) zákona č.42ana04 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení $ 2 odst.l a 2 uvedeného zákona:
t.Ustanovení 6 2 oDeťacI
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 pÍsm' b) finanční operace.tý-kaiící se tvorbir a použi1í-pt!ěZsllb
fbndů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c} rráklady a výnos),pgdnikatelské činnosti územního celku
<.> přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.l písnr.d) peněž!í operace.týkající se s-dr:uŽených prostředkl
wnakládaných na základě gmlpuvv mezi dvěma nebo více úzeryními celk}r.aqebo na
zakladě srnlouvy s iinými právnickými nebo fyzickými oscrbami
<br> * přezkoumán: Ano
<br> Listarrovení $ 2 odst' 1 písrrn.e) Íinanční operace.týkaiící se cizíclr zdrojů ve*smvslu
právních předpisů o úěetnictví
<br>.přezkcrumán; Ano
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> i

pARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
{.' lit r* : i: :1 i:i i:.iat ;
<br> zPRÁvn
o výs|edku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Loučná
<br> |Č:0070953082
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
2L,října 201"6 jako dí|čí přezkoumání
]"3.dubna 201"7 jako kon*čné přezkoumání
<br> Přezkotrmání hospoďaření DSo Svazek obcí Loučná zn rok 2016 ve smyslu ustanoveru Q 42 <,>
$ 53 (týká se DSÚ) zákona č.128/2Ú00 Sb <.>,o obcích (obecní zŤizent),ve znění pozdějších
předpisů,a v souladu se zákonenr č,<.> 42al2aa4 Sb.' o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolrrých svazků obcí.ve zrrěrrí pozdějších předpisů,byto
zahájeno dne 27.7,20t6 Krajskýnr úřadem Pardubickóho kraje doručením písemného
oznámení <.>
<br> Přezkoumanó obdolrí od 1.1.20l6 do 3|.t2.2$16 <.>
1.DÍlčí přezkoumání bylo lykonáno na r(řadu dotrrovolného svazku obcí dne 31.10 <.>
<br> 2016 <.>
2.Konečné přezkoumání by|cr lrykonáno na úřadu dotlrcrvo|ného svazku olrcí dne
<br> 13.4.2fir7 <.>
<br> Přezkournání vykonaly:
<br>.kontro1or po'''ěřený řízenínr přezkoumání: Milosiava Jílková
- kontrolclři: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Bc.Věra LouŽilová
<br> Pověření kpřezkoumání ve smyslu $ 5 č.420/2004 Sb.a $ 4 a $ó zákona č.255l2ilt2
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.1.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání b-.rli přítomni: Martin Staněk' předseda svazku
Romana Vclhradrríková - ťlčetní svazku
<br> Před{nět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání }rospodaření jsou oblasti hospodařenÍ uvedené v $ 2 odst.1
a2 zátkana č.420.l78t4 Sb.posouzené podle htedisek uvedených v $ 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednot|iqÝch právních úkonů se vychází ze znění právních přcdpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení $ 2 odst' 3 zákona č,<,> 42\l2aa4 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje.na které se vztahuje poviirnost mlčenlivosti padle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon r,zdánírn se práva podat nánritky byl učiněn dne 13.4" 2017 '
<br> A.VýsJedek dílčich přezkoumání
<br> Á.t.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčÍch přezkoumáníza2a|6
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.ostatnÍ chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření netryly zjištěny chvtry a nedostatky <.>
<br> B.9b|asti přezkoumáni.u kterých nebv|v ziištěnv chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení $ l0 odst.3 písm.a) zákona č.42ana04 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení $ 2 odst.l a 2 uvedeného zákona:
t.Ustanovení 6 2 oDeťacI
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 pÍsm' b) finanční operace.tý-kaiící se tvorbir a použi1í-pt!ěZsllb
fbndů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c} rráklady a výnos),pgdnikatelské činnosti územního celku
<.> přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.l písnr.d) peněž!í operace.týkající se s-dr:uŽených prostředkl
wnakládaných na základě gmlpuvv mezi dvěma nebo více úzeryními celk}r.aqebo na
zakladě srnlouvy s iinými právnickými nebo fyzickými oscrbami
<br> * přezkoumán: Ano
<br> Listarrovení $ 2 odst' 1 písrrn.e) Íinanční operace.týkaiící se cizíclr zdrojů ve*smvslu
právních předpisů o úěetnictví
<br>.přezkcrumán; Ano
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> i

Svazek obcí Loučná
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet Svazku obcí
„Loučná“
<br> k 31.12.2016
<br>
<br>
<br>
Vypracoval: XXXXXX XXXXXXXXXXXX,účetní
<br> Předložil: XXXXXX XXXXXX,předseda svazku
<br> Projednáno na valné hromadě dne: 04.05.2017
<br>
Vyvěšeno: na úředních deskách v termínu od : 19.04.– 04.05.2017
<br>
<br>
Schválené usnesení:
<br>
Valná hromada projednala zprávu a
a) bere na vědomí zprávu ve věci závěrného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2016
b) v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb.schvaluje celoroční hospodaření svazku za rok
2016 bez výhrad <.>
c) schvaluje závěrečný účet svazku za rok 2016
Součástí závěrečného účtu je:
<br> 1.plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby
<br> 2.zpráva z auditu za rok 2016
<br> 3.inventarizace za rok 2016
<br> d) bere na vědomí účetní závěrku svazku za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
Přehled čerpání příjmů a výdajů dle rozpočtu:
Příjmy k 31.12.2016 Rozpočet Upravený
<br> rozpočet
Plnění
k 31.12.2016
<br> %
<br>
Třida 2 – nedaňové příjmy 31 000,- 34 700,- 23 220,38 74
<br> 2111 – ostatní příjmy 30 000,- 30 000,- 19 500,- 65
<br> 2141 – úrok 1 000,- 1 000,- 27,58 28
<br> 2328 – neidentifikované příjmy 3 700,- 3 692,80 100
<br> Třída 4 - dotace 130 000,- 564 100,- 564 017,40 100
<br> 4121 – příjmy od obcí 130 000,- 264 100,- 264 017,40 100
<br> 4122 – dotace od krajů 300 000,- 300 000,- 100
<br> P ř í j m y celkem 161 000,- 598 800,- 587 237,78 98
<br>
Výdaje k 31.12.2016 Rozpočet Upravený
<br> rozpočet
Plnění
k 31.12.2016
<br> %
<br>
5021 – ostatní osobní výdaje 10 000,- 16 000,- 16 000,- 100
<br> 5137 – drobný hmotný dl.majetek 287 000,- 276 380,- 96
<br> 5139 – nákup materiálu 5 000,- 105 900,- 101 572,- 96
<br> 5163 – služby peněž.ústavů 2 000,- 3 000,- 2 737,68 91
<br> 5168 – služby zpracování dat 5 000,- 8 100,- 8 021,50 99
<br> 5169 – nákup služeb 50 000,- 88 000,- 87 877,40 100
<br> 5166 – poradenská činnost 60 000,- 90 000,- 90 000,- 100
<br> 5167 - školení 20 000,- 20 000,- 100
<br> 5175 - pohoštění 5 000,- 5 000,- 2 250,- 45
<br> 5182 – zálohy pokladna 0,-
<br> 5194 - dary 4 000,- 3 650,- 91
<br> 5161 - poštovné 500,- 500,- 253,- 51
<br> 5901 – rezerva 213 500,- 161 300,- 0,-
<br> 5229 - transfery nezisk.oraniz.5 000,- 5 000,- 5 000,- 100
<br> 5192 – dary obyvatelstvu 5 000,- 5 000,- 0,-
<br> V ý d a j e celkem 361 000,- 798 800,- 613 741,58 77
<br>
Financování
<br> Příjmy 161 000,- 598 800,- 587 237,78
<br> Výdaje 361 000,- 798 800,- 613 741,58
<br> Financování - přebytek 200 000,- 200 000,- 26 503,80
<br>
R e k a p i t u l a c e
Příjmy k k 31.12.2016 587 237,78
Výdaje k 31.12.2016 - 613 741,58
Přebytek r.2015 + 222 900,71
<br> Z ů s t a t e k na bankovním účtu
k 31.12.2016 196 396,91
<br>
Hospodaření k 31.12.2016 skončilo přebytkem 196 396,91 Kč <.>
<br> Důvodová zpráva:
Příjmy:
V příjmech ve třídě 2 je příjem od obcí na kulturní akci.Dále je plnění na úroku z bankovního účtu <.>
Ve třídě 4 je rozpočtováno na příspěvky od obcí na pravidelný členský příspěvek.Svazek obdržel
dotaci na Infopointy mikroregionu.Dotace byla řádně vyúčtována
Ve výdajích bylo čerpáno po úpravě rozpočtu na nákupu infopointů pro jednotlivé obce <.>
Hospodaření k 31.12.2016 skončilo přebytkem 222.900,71 Kč <.>
<br>
<br>
Vyúčtování dotace na akci: „Infopointy mikroregionu“
<br>
Obec Celkové náklady Spoluúčast obce Dotace
<br> Býšť 12 265,- 3 693,80 8 571,20
<br> Časy 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Dašice 69 172,- 20 791,60 48 380,40
<br> Choteč 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Chvojenec 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Kostěnice 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Lány u Dašic 9 134,- 2 738,- 6 396,-
<br> Sezemice 65 966,40 19 840,30 46 126,10
<br> Moravany 71 255,- 21 404,80 49 850,20
<br> Rokytno 62 539,- 18 790,30 43 748,70
<br> Slepotice 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Spojil 65 084,- 19 583,80 45 500,20
<br> Úhř.Lhota 12 263,- 3 691,80 8 571,20
<br> Celkem 428 998,40 128 998,40 300 000,-
<br>
<br>
<br> Vyúčtování finančních vztahů se SR,k rozpočtům krajů a obcí za r.2016:
<br>
Dotace Účelový
znak
<br> Ukazatel Poskytnuto Použito Vypořádání
<br> 4121 Dotace od obcí na provoz svazku 264 017,40 264 017,40 0
<br> 4122 Dotace od KÚ – mobiliář 300 000,- 300 000,- 0
<br> C e l k e m 564 017,40 564 017,40 0
<br>
<br> Krajský úřad provedl dne 12.– 13.4.2017 audit hospodaření svazku za rok 2016,který skončil
výrokem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“,zpráva je součástí závěrečného účtu svazku a účetní
závěrky.Zpráva z přezkumu hospodaření je na úřední desce vyvěšena samostatně <.>
<br>
Součástí závěrečného účtu svazku a účetní závěrky za r.2016 je zpráva HIK o provedené
inventarizaci majetku k 31.12.2016.viz příloha
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí Loučná
<br> Zpráva HIK o výsledcích inventarizace za rok 2016
<br>
<br> Inventarizace za rok 2016 byla provedena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v souladu s ustanoveními vyhlášky č.270/2010 Sb <...

Svazek obcí Loučná
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet Svazku obcí
„Loučná“
<br> k 31.12.2016
<br>
<br>
<br>
Vypracoval: XXXXXX XXXXXXXXXXXX,účetní
<br> Předložil: XXXXXX XXXXXX,předseda svazku
<br> Projednáno na valné hromadě dne: 04.05.2017
<br>
Vyvěšeno: na úředních deskách v termínu od : 19.04.– 04.05.2017
<br>
<br>
Schválené usnesení:
<br>
Valná hromada projednala zprávu a
a) bere na vědomí zprávu ve věci závěrného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2016
b) v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb.schvaluje celoroční hospodaření svazku za rok
2016 bez výhrad <.>
c) schvaluje závěrečný účet svazku za rok 2016
Součástí závěrečného účtu je:
<br> 1.plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby
<br> 2.zpráva z auditu za rok 2016
<br> 3.inventarizace za rok 2016
<br> d) bere na vědomí účetní závěrku svazku za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
Přehled čerpání příjmů a výdajů dle rozpočtu:
Příjmy k 31.12.2016 Rozpočet Upravený
<br> rozpočet
Plnění
k 31.12.2016
<br> %
<br>
Třida 2 – nedaňové příjmy 31 000,- 34 700,- 23 220,38 74
<br> 2111 – ostatní příjmy 30 000,- 30 000,- 19 500,- 65
<br> 2141 – úrok 1 000,- 1 000,- 27,58 28
<br> 2328 – neidentifikované příjmy 3 700,- 3 692,80 100
<br> Třída 4 - dotace 130 000,- 564 100,- 564 017,40 100
<br> 4121 – příjmy od obcí 130 000,- 264 100,- 264 017,40 100
<br> 4122 – dotace od krajů 300 000,- 300 000,- 100
<br> P ř í j m y celkem 161 000,- 598 800,- 587 237,78 98
<br>
Výdaje k 31.12.2016 Rozpočet Upravený
<br> rozpočet
Plnění
k 31.12.2016
<br> %
<br>
5021 – ostatní osobní výdaje 10 000,- 16 000,- 16 000,- 100
<br> 5137 – drobný hmotný dl.majetek 287 000,- 276 380,- 96
<br> 5139 – nákup materiálu 5 000,- 105 900,- 101 572,- 96
<br> 5163 – služby peněž.ústavů 2 000,- 3 000,- 2 737,68 91
<br> 5168 – služby zpracování dat 5 000,- 8 100,- 8 021,50 99
<br> 5169 – nákup služeb 50 000,- 88 000,- 87 877,40 100
<br> 5166 – poradenská činnost 60 000,- 90 000,- 90 000,- 100
<br> 5167 - školení 20 000,- 20 000,- 100
<br> 5175 - pohoštění 5 000,- 5 000,- 2 250,- 45
<br> 5182 – zálohy pokladna 0,-
<br> 5194 - dary 4 000,- 3 650,- 91
<br> 5161 - poštovné 500,- 500,- 253,- 51
<br> 5901 – rezerva 213 500,- 161 300,- 0,-
<br> 5229 - transfery nezisk.oraniz.5 000,- 5 000,- 5 000,- 100
<br> 5192 – dary obyvatelstvu 5 000,- 5 000,- 0,-
<br> V ý d a j e celkem 361 000,- 798 800,- 613 741,58 77
<br>
Financování
<br> Příjmy 161 000,- 598 800,- 587 237,78
<br> Výdaje 361 000,- 798 800,- 613 741,58
<br> Financování - přebytek 200 000,- 200 000,- 26 503,80
<br>
R e k a p i t u l a c e
Příjmy k k 31.12.2016 587 237,78
Výdaje k 31.12.2016 - 613 741,58
Přebytek r.2015 + 222 900,71
<br> Z ů s t a t e k na bankovním účtu
k 31.12.2016 196 396,91
<br>
Hospodaření k 31.12.2016 skončilo přebytkem 196 396,91 Kč <.>
<br> Důvodová zpráva:
Příjmy:
V příjmech ve třídě 2 je příjem od obcí na kulturní akci.Dále je plnění na úroku z bankovního účtu <.>
Ve třídě 4 je rozpočtováno na příspěvky od obcí na pravidelný členský příspěvek.Svazek obdržel
dotaci na Infopointy mikroregionu.Dotace byla řádně vyúčtována
Ve výdajích bylo čerpáno po úpravě rozpočtu na nákupu infopointů pro jednotlivé obce <.>
Hospodaření k 31.12.2016 skončilo přebytkem 222.900,71 Kč <.>
<br>
<br>
Vyúčtování dotace na akci: „Infopointy mikroregionu“
<br>
Obec Celkové náklady Spoluúčast obce Dotace
<br> Býšť 12 265,- 3 693,80 8 571,20
<br> Časy 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Dašice 69 172,- 20 791,60 48 380,40
<br> Choteč 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Chvojenec 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Kostěnice 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Lány u Dašic 9 134,- 2 738,- 6 396,-
<br> Sezemice 65 966,40 19 840,30 46 126,10
<br> Moravany 71 255,- 21 404,80 49 850,20
<br> Rokytno 62 539,- 18 790,30 43 748,70
<br> Slepotice 12 264,- 3 692,80 8 571,20
<br> Spojil 65 084,- 19 583,80 45 500,20
<br> Úhř.Lhota 12 263,- 3 691,80 8 571,20
<br> Celkem 428 998,40 128 998,40 300 000,-
<br>
<br>
<br> Vyúčtování finančních vztahů se SR,k rozpočtům krajů a obcí za r.2016:
<br>
Dotace Účelový
znak
<br> Ukazatel Poskytnuto Použito Vypořádání
<br> 4121 Dotace od obcí na provoz svazku 264 017,40 264 017,40 0
<br> 4122 Dotace od KÚ – mobiliář 300 000,- 300 000,- 0
<br> C e l k e m 564 017,40 564 017,40 0
<br>
<br> Krajský úřad provedl dne 12.– 13.4.2017 audit hospodaření svazku za rok 2016,který skončil
výrokem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“,zpráva je součástí závěrečného účtu svazku a účetní
závěrky.Zpráva z přezkumu hospodaření je na úřední desce vyvěšena samostatně <.>
<br>
Součástí závěrečného účtu svazku a účetní závěrky za r.2016 je zpráva HIK o provedené
inventarizaci majetku k 31.12.2016.viz příloha
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Svazek obcí Loučná
<br> Zpráva HIK o výsledcích inventarizace za rok 2016
<br>
<br> Inventarizace za rok 2016 byla provedena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v souladu s ustanoveními vyhlášky č.270/2010 Sb <...