Rozpočtový výhled obce Nový Malín 2016 - 2020
<br> v tis.Kč.ř.Třída Text i 2016 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Přijmy schválený rozp.1.Daňové příjmy 37 648 38 000 38 500 39 000 39 500 0 0 2.Nedaňové příjmy 1 651 1 700 1 700 1 750 1 800 0 0 3.Kaaálově příjmy 6 752 7 000 7 500 7 500 7 000 0 0 4.Přijaté dotace 4 683 5 000 4 500 4 500 4 000 0 0 5.F.1 až4 Přijmy 50 734 51 700 52 200 52 750 52 300 0 0 &.Úvěry krátkodobé () o o o o o o 7.Úvěry dlouhodobé O 0 0 0 0 0 0 8.Uvažovaný úvěr ze bl—LP 0 0 0 0 0 0 0 9.Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 10.f.6 až 9 Přijaté úvěry celkem 0 0 0 0 0 0 0 11.ř.5+10 Přijmy celkem 50 734 51 700 52 200 52 750 52 300 0 0.ř.Třída Text 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Výdaje 1.ř.2 až 30 Běžně (neinvestiční) výdaje 23 123 22 441 24 845 25 295 26 100 0 0 2.ztoho komunikace - údržba a opravy 600 600 750 800 900 0 0 3.příspěvek na dopravní obslužnost 236 236 250 250 250 0 O 4.ZŠ — provoz,odpisy 3 187 3 200 3 200 3 400 3 500 0 0 5.ZŠ - údržba 80 120 140 160 180 0 0 6.MVE - provoz 20 20 30 30 40 0 0 ?.Ústav EV Mladoňov 520 150 170 190 210 O 0 8.knihovna - provoz 450 450 480 500 500 0 0 9.KD Mladoňov - údržba 50 50 80 80 100 0 0 10.kulturní akce,vítání občánků,noviny 570 600 600 630 630 0 0 11.dětská hřiště - údržba 100 100 120 120 130 0 0 12.sokolovna - provoz,údržba,příspěvek 400 400 400 410 440 0 0 13.granty 160 160 160 160 160 0 O 14.zdravotní středisko - údržba 30 30 50 50 50 0 0 15.bytové hospodářství - údržba 200 200 200 200 250 0 0 16.VO - údržba,energie 750 750 780 780 800 0 0 17.hřbitov - údržba 300 300 300 320 320 0 0 18.komunální služby - mzdy,náklady 2 000 2 000 3 050 3 150 3 250 0 0 19.ostatní záležitostí bydlení 50 50 50 50 50 0 0 20.svoz KO,SD.kompostárna 3 400 3 400 3 800 3 700 3 700 0 0 21.protierozní opatření - údržba 0 5 10 5 5 0 0 22.veřejná zeleň,vzhled obce - údržba 1 350 1 380 1 500 1 400 1 450 0 0 23.DPS - provoz,údržba 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 0 0 24.PO - příspěvek hasičům 300 320 350 360 380 0 0 25.místní zastupitelské orgány 1 600 1 150 1 200 1 250 1 300 0 0 26.mistni správa - mzdy,provoz OÚ 4 000 3 600 3 700 3 800 3 900 0 0 27.místní správa - soc.fond 100 100 100 100 100 0 0 28.pojištěni majetku obce 190 190 195 200 205 0 0 29.platby daní a poplatků 1 400 1 800 2 000 2 000 2 000 0 0 30.služby peněžústavů 80 80 80 100 100 0 0 31.F.32 až 45 Kapitálově investiční výdaje 22 657 26 009 25 457 26 271 24 016 0 0 32.ztoho vodovod 910 2 310 1 910 3 810 3 810 0 0 33.kanalizace 870 370 370 370 370 0 0 34.ZŠ přístavba 2 600 1 000 1 000 1 000 0 0 0 35.kompostárna 0 0 0 0 0 0 0 36.Provozní- sál 1 000 0 0 0 0 O 0 37.výstavba TI 0 300 300 300 300 0 0 38.OTV (malá vodní elektrárna) 0 0 0 0 0 0 O 39.Sokolovna 2 177 7 000 6 000 0 0 0 0 40.Výstavba nových bytů 0 6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 41.Obecní úřad rekonstrukce 6 000 4 000 0 0 0 0 0 42.revitalizace zeleně O 0 237 251 266 0 O 43.komunikace 8 300 2 000 3 000 4 000 4 000 0 0 44.ostatni * 800 3 029 6 640 10 540 12 270 0 0 45.O 0 0 0 0 0 0 46.?.1 + 31 Výdaje 45 780 48 450 50 302 51 566 50 116 0 O 47.Splátka jistiny krátkodobých úvěrů 2 770 2 066 714 0 0 0 0 48.Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184 0 0 49.Sp1.jístiny uvaž.úvěm ze SFŽP 0 0 0 0 0 0 0 50.Ostatní splátky 0 0 0 0 0 O 0 51.F.47 až 50 Splátkyjístín,úvěrů celkem 4 954 4 250 2 898 2 184 2 184 0 0 52.ř.46 + 51 Výdaje celkem 50 734 52 700 53 200 53 750 52 300 0 0
<br> Rok 2016 vychází ze schváleného rozpočtu,již přiznaných dotací a měsíčních výkazů (FIN)
<br> Pozn.: ' v roce 2016 - hasiči,kultura,pískovna atd.* v dalších letech (na základě schváleného rozpočtu na daný rok) — výstavba bytů,TI,sokolovna,zařízení,komunikace,hasiči,kultura,pískovna,protipovodňová opatření,mokřady,atd <.>
<br> V Novém Maiině dne 14.ledna 2016 Schváleno 17.RD XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> VÍ/ŘLĚWÚ Dál-df až?/y Oboe.big-vw:
<br> 4407
<br> školská Obec XXXX XXXXX XXXX Malín XXX XXX XX Nový Malín XXXXXXXXX DlČ XXXXXXXXXX