Táž?— ' \\ %wáns PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřa oc./nor mam *=.ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko IČ:70820252 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.března 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Poličsko za r.2016 ve smyslu ustanovení _5 42,Š' 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 29.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.3.2017.Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX — kontroloři: — XXXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.XXX/XXXX Sb.á & 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX - předsedkyně DSO Marcela.íándíková — účetní DSO Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hoSpodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení 53 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.3.2017.A.Výsledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.ll.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Oblasti přezkoumání <.>,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kterějsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: I.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů — přezkoumání Ano Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku UJ - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami — přezkoumán: Ano 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkají_cí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení či 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajin k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům_ ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu — přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení &$ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s přísDěvkem a se svěřeným majetkem — přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 DJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb.=> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Il.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dcpad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která...

Závěrečný účet za rok 2016 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Ř.č.Text Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> rozpočet
<br> 2016 k 31.12.16 k UR k 31.12.15
<br> 1 Příjmy
<br> 2 Členské příspěvky obcí 41,0 41,0 40,3 98,3 40,3
<br> 3 Dotace od obcí na komunální techniku 0,0 366,7 367,0 100,1 440,4
<br> 4 Dotace KrÚ na komunální techniku 0,0 300,0 300,0 100,0 300,0
<br> 5 Dotace od obcí na turistická odpočívadla 0,0 296,5 296,5 100,0 0,0
<br> 6 Dotace KrÚ na turistická odpočívadla 0,0 150,0 150,0 100,0 0,0
<br> 7 Příjmy z úroku 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
<br> 8 Celkem příjmy 41,0 1 154,2 1 154,0 100,0 780,8
9
<br> 10 Výdaje
<br> 11
<br> Mzdové výdaje,zákonné pojištění
<br> zaměstnavatele 18,4 36,4 36,2 99,5 24,1
<br> 12 Ostatní režijní výdaje 18,0 2,0 2,5 125,0 2,2
<br> 13 Servisní služby Asseco 5,0 5,0 5,4 108,0 5,4
<br> 14 Členský příspěvek pro MAS 1,0 1,0 1,0 100,0 1,0
<br> 15 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,2 110,0 2,0
<br> 16 Rezervy 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0
<br> 17 Pojištění majetku svazku 3,0 3,0 3,2 106,7 3,2
<br> 18
<br> Komunální technika na údržbu zeleně a
<br> veřejného prostranství 0,0 666,7 667,0 100,0 740,0
<br> 19 Turistická odpočívadla 0,0 446,5 446,6 100,0 0,0
<br> 20 Výdaje celkem 50,0 1 163,2 1 164,1 100,1 777,9
21
<br> 22 příjmy 41,0 1154,2 1154,0 780,8
<br> 23 výdaje 50,0 1163,2 1164,1 777,9
24 rozdíl příjmů a výdajů -9,0 -9,0 -10,1 2,9
25
<br> 26 Financování
27 Změna stavu na bankovních účtech 9,0 9,0 10,1 -2,9
<br> 28 Zůstatek peněžních prostředků ČS,ČNB
<br> 29 k 31.12.v Kč 54 609,5 64 666,2
<br> Komentář k rozborům:
<br> ř.18
<br> ř.19
<br> Nákup drobné komunální techniky (sekačky,křovinořezy,mulčovač,odpružená radlice,traktor Kubota s
<br> přísl <.>,fukar/vysavač,pila,drtič dřeva,samosběrný zametač,plotostřih) pro členské obce svazku (Kamenec <,>
<br> Široký Důl,Pustá Kamenice,Oldřiš,Polička,Pomezí,Telecí,Rohozná,Borová) <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve
<br> dnech 29.9.2016 a 30.3.2017.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004
<br> Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce
<br> každé členské obce <.>
<br> Stavby turistických odpočívadel v Bystrém (Hamry),Nedvězím,Sádku,Rohozné a Borové <.>
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2016 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Inventarizace majetku k 31.12.2016 v
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (studie proveditelnosti protipovodňových
<br> opatření) 250 000,00
<br> Stavby (dětská hřiště,běžecké lyžařské
<br> trasy,veř.prostranství,velkoplošné mapy <,>
<br> turistická odpočívadla) 1 113 240,00
<br> Samostatné movité věci a soubory
<br> movitých věcí (kontejnery,válcový
<br> zametač,traktor,prosévací stroj <,>
<br> traktorový návěs) 3 029 740,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (drobná komunální technika) 840 155,00
<br> Účetní odpisy majetku -1 910 440,00
<br> Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet 54 609,54
<br> Aktiva celkem 3 377 304,54
<br> Pasiva celkem 3 377 304,54
<br> z toho:
<br> závazky 6 100,00
<br> Výsledek hospodaření běžného
<br> období -3 961,20
<br> Návrh na usnesení:
<br> ………………………………………………
<br> podpis a razítko
<br> Vyvěšeno dne: 15.5.2017
<br> Sejmuto dne: 31.5.2017
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko,návrh Závěrečného účtu za rok
<br> 2016 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2016 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické
<br> podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valné shromáždění souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
<br> Poličsko za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad <.>
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru

Mikroregion Poličsko
<br> Palackého nám.160
<br> 572 01 POLIČKA
<br> tel.: 461 723 802
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Poličce 10.5.2017
Věc: Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> vážený pane starosto <,>
<br> dovoluji si Vás pozvat na jednání valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu Poličsko,která se bude konat
<br> 31.5.2017 od 14:30 hod.v zasedací místnosti,v budově MěÚ Polička
Na programu jednání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko bude:
<br> 1.Závěrečný účet svazku za rok 2016
2.Zpráva o činnosti za rok 2016
3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
4.Volba nového předsedy Mikroregionu Poličsko
<br> 5.Získané dotace pro rok 2017
6.Plán žádosti o dotace pro rok 2018
7.ostatní
<br> Žádám Vás,abyste přiložené provedení závěrečného účtu svazku,pozvánku i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěsili na obecní úřední desky i v elektronické podobě,kde musí být zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho schválením <.>
Dále Vás prosím o potvrzení účasti na e-mailové adrese nsauerova@policka.org nebo telefonicky na čísle 468 001 710.Děkuji <.>
<br> S pozdravem XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Předsedkyně Mikroregionu Poličsko
<br> Vyvěšeno dne: 15.5.2017
Sejmuto dne: 31.5.2017
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu Poličsko bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
<br>
<br>
podpis a razítko