<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie Odbor interního auditu a kontroly 133.0 VyChOdn' SIOVBCKO Odd'l 'k t |,Vlcnov124 & er“ 0“ ro “' 687 61 Vlčnov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 31,března 2017 XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXXXXXXXX Zpráva č.XXX/XXX BIIAK o výsledku přezkoumání hpspodaření DSO Východní Slovácko,IC: 75051745 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2016 - 9.9.2016 (dílčí přezkoumání) 30.3.2017 - 31.3.2017 (konečně přezkoumání) na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 8.9.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 31.3.2017 podle % 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad,Bánov Bánov 700 687 54 Bánov Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX kontrolor: Věra Burešová DSO Východní Slovácko zastupovali: Předseda DSO Východní Slovácko: Bc.XXXXXX XXXXXXX účetní:: Martína Wampulová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXlXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlín e-maíl: podatelna©kr-zlinsky.cz_ www.kr-zlinsky.cz Klasifikace: chráněný dokument A.Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Popis písemnosti Návrh rozpočtu DSO byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách členských obcí v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů (od 26.11.2015 do 14.12.2015,Nivnice do 12.12.2015) před jeho projednáním v orgánu DSO v souladu s 5 39 odst.4 zákona 250/2000 Sb.Rozpočet DSO Východní Slovácko byl schválen před 1.lednem rozpočtového roku,jeho rozpočtové hospodaření se neřídilo pravidly rozpočtového provizoria v souladu 513 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění.Rozpočet k 30.6.2016 nebyl upravován,byla provedena kontrola lnění závazných ukazatelů rozpočtu ve výkazu Fin 2-12 lvl za období 6/2016 —- nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu,k 30.6.2016 byly příjmy plněny na 92,11 %,výdaje na 39,21 %.V průběhu ||.pololetí roku 2016 byla provedena 2 rozpočtová opatření,byla provedena namátková kontrola doložených rozpočtových opatření na změny rozpočtu vykázané ve výkazu Fin 2 — 12 NI předloženého za období 12/2016,nebyly zjištěny rozdíly.Změny rozpočtu v druhé po/ovíně roku 2016 byly schvá/env nás/edu/íc/m/ usnesením/: č.1/2016 členskou schůzí DSO Východní Slovácko dne 16.9.2016 (příjmy +189.000,— Kč,výdaje + 359000,- Kč,financování +170.000,- Kč) č.2/2016 členskou schůzí DSO Východní Slovácko dne 19.122016 (příjmy +18.000,- Kč,výdaje + 18.000- Kč) V rámci předložených rozpočtových opatření č.1-2/2016 bylo provedeno v roce 2016 navýšení příjmů oproti schválenému rozpočtu ve výši + 207000,- Kč,navýšení výdajů o +377.000,- Kč a financování o +170.000,- Kč — v návaznosti na celkově úpravy příjmů,výdajů a financování ve výkazu Fin 2—12 Nl bez rozdílu.Změny byly doloženy rozpočtovými opatřeními č.1/2016 — 2/2016 evidovanými podle časové posloupnosti v souladu s š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Rozpočet po úpravách byl k 31.12.2016 plněn po konsolidaci v příjmové části na 98,63 %,ve výdajové části na 84,93 %.Rozpočtový výhled byl zpracován na období let 2015 - 2017 v souladu s 5 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění,schválen usnesením členské schůze DSO Východní Slovácko dne 30.12.2011.Nový rozpočtový výhled byl sestaven na roky 2018 - 2020,schválen členskou schůzi DSO Východní Slovácko dne 19.12.2016.Rozpočet DSO Východní Slovácko byl schválen usnesením členské schůze DSO Východní Slovácko dne 14.12.2015 jako vyrovnaný,v příjmové i výdajové části ve výši 492.000,- Kč.Jako závazné ukazatele byly stanoveny v příjmové části položky,ve výdajové části jednotlivě OdPa.Návrh závěrečného účtu,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,byl zveřejněn v jednotlivých členských obcích vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na jejich úředních deskách a v elektronické podobě způsobem zaručujícím dálkový přístup nejméně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí Bankovní výpis Dohoda o hmotné odpověd nosti Evidence majetku Evidence pohledávek Evidence závazků Faktura Klasifikace: chráněný dokument v souladu s š 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.Závěrečný účet DSO Východní Slovácko za rok 2015 byl projednán a schválen usnesením členské schůze Východního Slovácka dne 14.6.2016 bez výhrad v souladu s 5 17 odst.7 písm.a) zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,součástí závěrečného účtu při jeho projednávání byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 v souladu s š 17 odst.5 výše citovaného zákona.V roce 2016 DSO Východní Slová...