4.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 4.3.2015 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:
1.FINANCE
1.1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2015,podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2014 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací bude
součástí schvalování závěrečného účtu roku 2014.Za rok 2014 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 33.973
tis.Kč,který je celý zapojen do rozpočtu na rok 2015.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2014 a návrhu
rozpočtu na rok 2015 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze č.1 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2015: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(již jen 5.596 občanů),a příjem z výlučných daní (daň z nemovitosti,30% podíl daně z příjmu právnických a fyzických
osob) je plánován ve výši 57.000 tis.Kč,což je o 1,8% více než byl rozpočet na rok 2014.Správní a místní poplatky
jsou rozpočtovány v celkové částce 12.577 tis.Kč (94,5% rozpočtu 2014).Zde je počítáno se snížením správních
poplatků na úseku dopravy (změna registrace u dovozů) a se snížením odvodů z hracích přístrojů.Ostatní běžné
příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 25.542 tis.Kč (86%
rozpočtu 2014).Pokles je hlavně z důvodu nižších příjmů z bytového hospodářství,neboť se snižuje počet bytů
v majetku města <.>
K rozpočtu dotací 2015: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 21.324 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy
činí 16.077 tis.Kč.Od r.2013 již není rozpočtována dotace na školství,ani platby za dojíždějící žáky.Peníze na žáky
základních a mateřských škol jsou součástí daňových příjmů.Z dotací na projekty je rozpočtována již jen dotace na
projekt „Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
ve výši 1.380 tis.Kč.I nároky z investičních projektů město obdrželo již v loňském roce,jednalo se o projekty
zateplení,pro rok 2015 zbývá pouze doplatek ve výši 2 tis.Kč <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2015: Navržené čerpání běžných výdajů ve výši 119.027 tis.Kč vychází z možností příjmů <,>
nepokrývá v plné míře požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby.Kritériem k projednávání
jednotlivých výdajů pro rok 2015 bylo doporučení finančního výboru města,a to: mzdové výdaje ve výši 103,5%
rozpočtu 2014,u energií promítnutí snížení (u elektřiny,tepla) či mírný nárůst (u vody) jednotkových cen,ostatní
běžné výdaje ve výši 103% rozpočtu 2014.Vzhledem k uspořeným výdajům z roku 2014 bylo možno jednorázově
navýšit na rok 2015 opravy bytového fondu.Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rezervou 647 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2015: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 4.149 tis.Kč.I letos je počítáno
s prodejem pozemku v lokalitě Jilm a s pokračující privatizací bytů čp.1207-1213.Kapitálové výdaje jsou navrženy
v částce 41.040 tis.Kč.Největší plánovaná akce na rok 2015 je výstavba volnočasového areálu „Hraběnka“.Celkové
náklady 1a-etapy jsou odhadovány na 47.000 tis.Kč,podíl města Jilemnice je schválen na 20.000 tis.Kč,z toho
v roce 2015 je počítáno s 15.400 tis.Kč.Dále je počítáno s investičním příspěvkem Sportovnímu centru ve výši 2.470
tis.Kč,z toho 1.500 tis.Kč je vyčleněno na vlastní podíl v případě získání dotace na rekonstrukci atletické dráhy
stadionu.Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akcí,které se budou realizovat v příštích letech
(koupaliště,příprava území k bytové výstavbě,komunikace Žižkova).Původně plánované finanční prostředky na
odkup pozemků v lokalitě „Buben“,schválené ZM č.74/14 v částce 10.000 tis.Kč,nejsou v paragrafu odkup pozemků <,>
ale jsou součástí investiční rezervy ve výši 13.000 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2014 ve výši 33.973 tis.Kč.Není
rozpočtována žádná splátka úvěru,neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2015 žádný nesplacený úvěr <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2015 jsou navrhovány v částce 125.494 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 159.467 tis.Kč <.>
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 33.973 tis.Kč je vyrovnán financováním z přebytku hospodaření z roku 2014 v téže
výši 33.973 tis.Kč <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2015 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 9.2.2015.Rada města
též souhlasí s návrhem a doporučuje ke schválení v ZM,viz usn.č.23/15 ze dne 18.2.2015.Návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města <.>

ZM schvaluje rozpočet města Jilemnice na rok 2015 v členění dle předloženého návrhu <.>
<br> -1-
<br> ZM schvaluje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 příspěvky a nařízené odvody zřízeným příspěvkovým
organizacím:
1.Dětské centrum,Roztocká 994,Jilemnice:
Příspěvek n...