MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2014 - Hospodaření 2014 - Rozpočet 2015 sumář
Určeno pro vyvěšení na úřední desce a pro jednání ZM dne 4.3.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 projednán v RM dne 18.2.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 schválen finančním výborem dne 9.2.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 schválen vedením města dne 30.1.2015
Příjmy - výdaje = - financování
Rozpočet Změna
Upravený
%
Plnění
2014
2014
rozpočet
12/31/2014
Třída 1 - Daňové příjmy
71,572
603
72,175.160 52%
78,022
Třída 2 - Nedaňové příjmy
29,580
1,462
31,041.612 21%
30,532
Třída 3 - Kapitálové příjmy
5,890
2,050
7,940.000
4%
20,665
Třída 4 - Přijaté dotace
31,108
14,089
45,197.416 23%
45,385
Příjmy celkem
138,150
18,204
156,354.188 100%
174,603
Třída 5 - Běžné výdaje
118,209
8,682
126,891.422 74%
118,495
Třída 6 - Kapitálové výdaje
41,576
9,522
51,097.766 26%
43,770
Výdaje celkem
159,785
18,204
177,989.188 100%
162,265
Saldo: Příjmy - výdaje
pol <.>
8124
8127
8123
8115
8115
<br> Třída 8 - financování
Splátky úvěrů
Prodej podílových listů
Přijetí úvěru
<br> -21,635
<br> 0
<br> 0
<br> proti rozpočtu 2014
<br> Rozpočet
2015
<br> 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+)
<br> 0
21,635
<br> rozp.2014
<br> 5,847
<br> 74,477.000
<br> 104%
<br> 98.4
<br> -510
<br> 25,542.000
<br> 86%
<br> 260.3
<br> 12,725
<br> 4,149.000
<br> 70%
<br> 100.4
<br> 187
<br> 21,326.000
<br> 69%
<br> 111.7
<br> 18,249 125,494.000
<br> 91%
<br> 93.4
<br> -8,397 118,427.000
<br> 100%
<br> 85.7
<br> 41,040.000
<br> 99%
<br> 91.2
<br> -15,724 159,467.000
<br> -7,328
<br> 100%
<br> -57.0
<br> -33,973.000
<br> 0
<br> 0.000
21,635
<br> rozp.2015/
<br> 108.1
<br> 0.000
<br> Zůstatek z roku 2013,2014
<br> V Jilemnici 16.2.2015
<br> 12,338
<br> rozdíl plnění 2014
<br> 0.000
<br> 0
<br> Celkem financování
<br> -21,635.000
<br> %
k rozpočtu
<br> 0.000
21,635.000
<br> 21,635
<br> 100.0
<br> 33,973
<br> 0
<br> 0
<br> -33,973
<br> 0
<br> 0
<br> 21,635.000
<br> -12,338
<br> 33,973
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br> MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2014 - Hospodaření 2014 - Rozpočet 2015 - příjmy
Rozpočet Změna
polož <.>
<br> §
<br> org <.>
<br> název
<br> 1a) BĚŽNÉ
DAŇOVÉ - TŘÍDA 1
11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů
z toho:
1111
DPFO - závislá činnost
<br> Upravený
<br> 2014
<br> rozpočet
<br> 2014
<br> 54,312
<br> 603
<br> Plnění
31/12/14
<br> Plnění
<br> Rozdíl
<br> %
<br> k 31.12 <.>
<br> poznámka
k sestavení rozpočtu
<br> Rozpočet
<br> R 15/14
<br> 2015
<br> 54,915
<br> 59,729
<br> 108.8
<br> 4,814
<br> 57,900
<br> 107%
<br> 11,500
<br> 11,500
<br> 12,050
<br> 104.8
<br> 550
<br> daň sdílená
<br> 11,800
<br> 103%
<br> 100
<br> 100
<br> 110
<br> 109.6
<br> 10
<br> daň sdílená
<br> 150
<br> 150%
<br> 1112
<br> DPFO - přiznání - sdílená část
<br> 1113
<br> DPFO - srážková daň
<br> 1,200
<br> 1,200
<br> 1,406
<br> 117.2
<br> 206
<br> daň sdílená
<br> 1,200
<br> 100%
<br> 1121
<br> DP - právnických osob
<br> 11,600
<br> 11,600
<br> 13,460
<br> 116.0
<br> 1,860
<br> daň sdílená
<br> 11,800
<br> 102%
<br> 1211
<br> DPH
<br> 25,400
<br> 25,700
<br> 27,258
<br> 106.1
<br> 1,558
<br> daň sdílená
<br> 25,500
<br> 100%
<br> 1,400
<br> 1,400
<br> 1,527
<br> 109.1
<br> 127
<br> 1,450
<br> 104%
<br> 800
<br> 800
<br> 1,303
<br> 162.9
<br> 503
<br> 1,100
<br> 138%
<br> 4,900
<br> 212%
93%
<br> 1111
<br> 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl
<br> 1112
<br> 2 DPFO - přiznání- 30% podíl
<br> 1122
<br> DP práv.osob za obce
<br> 300
<br> 2,312
<br> 303
<br> 2,615
<br> 2,615
<br> 100.0
<br> 0
<br> 5,305
<br> 0
<br> daň vlastní
<br> 13-poplatky a daně z vybraných činností
Správní poplatky
1361
<br> 3,4,6,8,9 Matriční poplatky
<br> 1361
<br> 7 Stavební poplatky
<br> 1361
<br> 10.23 Životní prostředí poplatky
<br> 1361
<br> 11 Živnostenské listy
<br> 1361
<br> 24 Zvl.užívání místních komun <.>
<br> 1361
<br> 26 Dopravní poplatky
<br> 1353
<br> 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy
<br> 1361
<br> 5,775
<br> 108.9
<br> 470
<br> 4,957
<br> 208
<br> 179
<br> 85.9
<br> -29
<br> 180
<br> 87%
<br> 1,100
<br> 1,100
<br> 1,620
<br> 147.3
<br> 520
<br> 1,300
<br> 118%
<br> 90
<br> 90
<br> 106
<br> 118.1
<br> 16
<br> 90
<br> 100%
<br> 280
<br> 280
<br> 223
<br> 79.5
<br> -57
<br> 280
<br> 100%
<br> 30
<br> 30
<br> 24
<br> 81.0
<br> -6
<br> 30
<br> 100%
<br> 2,600
<br> 2,600
<br> 2,466
<br> 94.9
<br> -134
<br> 400
<br> 400
<br> 379
<br> 94.7
<br> změna u reg.dovozů
<br> 2,000
<br> 77%
<br> -21
<br> 400
<br> 100%
<br> 510
<br> 510
<br> 699
<br> 137.0
<br> 189
<br> 590
<br> 116%
<br> 1361
<br> 35 Czech Point poplatky
<br> 70
<br> 70
<br> 58
<br> 82.8
<br> -12
<br> 70
<br> 100%
<br> 1361
<br> 40 Hrací automaty
<br> 15
<br> 15
<br> 20
<br> 134.0
<br> 5
<br> 15
<br> 100%
<br> 2
<br> 2
<br> 0
<br> 23.2
<br> -2
<br> 2
<br> 100%
<br> 4,400
<br> 4,967
<br> 112.9
<br> 567
<br> 4,150
<br> 94%
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 4,400
<br> 4,967
<br> 112.9
<br> 567
<br> 4,150
<br> 94%
<br> 3,555
<br> 3,581
<br> 100.7
<br> 26
<br> 3,470
<br> 98%
<br> 3,200
<br> 3,200
<br> 3,217
<br> 100.5
<br> 17
<br> 3,150
<br> 98%
<br> 165
<br> 165
<br> 14...