PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Gábor finanční ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů lČ:68211384 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.března 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za r.2016 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 29.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.3.2017.Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu % X č.XXX/XXXX Sb.3 $ 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka DSO XXXXXXX XXXXXXXXX — účetní DSO : Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.3.2017.A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních Operací.týkajících se rozpočtových prostředků » přezkoumán: Ano 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) íinanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku UJ - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami — přezkoumán: Ano 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) tinanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano 7'.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajú„ k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.bl nakládání a hospodaření s majetkem státu s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení či 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu — přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Pří přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr z přezkoumání hOSpodaření za rok 2016 DJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle © 2 a © 3 zákona č.420/2004 Sb.=> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Il.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit zc zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hOSpodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla ...

Závěrečný účet za rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> v tis.Kč
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet Skutečnost % Skutečnost
<br> 1 2016 2016 k 31.12.16 k UR k 31.12.15
<br> 2 Příjmy
<br> 3 Členské příspěvky 2,-Kč/obyv.59,0 59,0 59,7 101,2 59,2
<br> 4
<br> Příjmy za prodej zboží (pohlednice,turistické
<br> známky) 0,0 0,0 3,3 0,0 10,9
<br> 5 Investiční dotace KčÚ na komunální techniku 0,0 300,0 300,0 100,0 0,0
<br> 6 Investiční dotace od obcí na komunální techniku 0,0 467,7 467,7 100,0 0,0
<br> 7 Neinvestiční dotace na info tabule 0,0 68,1 68,1 100,0 0,0
<br> 8 Příjmy z úroků z účtů 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
<br> 9 Příjmy celkem 59,0 894,8 899,0 100,5 70,2
<br> 10
<br> 11 Výdaje
<br> 12 Mzdové výdaje 20,0 34,0 34,2 100,6 30,3
<br> 13 Zákonné pojištění zaměstnavatele 0,4 0,4 0,4 100,0 0,4
<br> 14 Nákup zboží (turistické známky,pohlednice) 0,0 0,0 0 0,0 24,8
<br> 15 Servisní služby na program Fenix a Flux 5,5 5,5 5,4 98,2 5,4
<br> 16 Pojištění majetku svazku 3,5 3,5 3,5 100,0 3,5
<br> 17 Opravy a udržování majetku,ostatní služby 100,0 88,0 15,5 17,6 14,1
<br> 18 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,1 105,0 2,1
<br> 19 Rezervy 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0
<br> 20 Výměna informačních tabulí 0,0 136,2 99,8 73,3 0,0
<br> 21 Komunální technika pro členské obce
<br> 22 Sebranice (bazénový vysavač) 0,0 173,6 173,6 100,0 0,0
<br> 23
<br> Polička (ovládání Danfoss pro hydraulické
<br> rameno) 0,0 181,4 181,4 100,0 0,0
<br> 24 Svojanov (žací traktor Rider) 0,0 265,0 265,0 100,0 0,0
<br> 25 Litomyšl (zahradní traktor Starjet) 0,0 147,7 147,7 100,0 0,0
<br> 26 Výdaje celkem 134,0 1037,9 928,6 89,5 80,6
<br> 27
<br> 28 příjmy 59,0 894,8 899,0 70,2
<br> 29 výdaje 134,0 1 037,9 928,6 80,6
30
<br> 31 Financování
<br> 32 změna stavu na bank.účtech -75,0 -143,1 -29,6 -10,4
<br> 33
<br> 34 Zůstatek peněžních prostředků ČS,a.s <.>
<br> 35 v Kč k 31.12.168 215,0 197 896,4
<br> 36
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech
<br> 29.9.2016 a 30.3.2017.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a
<br> neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2016
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé
<br> členské obce <.>
<br>
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> ředitelka
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2016 v Kč
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (ochranná známka KSM) 18 445,00
<br> Stavby (turistická odpočívadla) 398 000,00
<br> Samostatné movité věci (komunální technika) 767 704,00
<br> Účetní odpisy majetku -157 790,00
<br> Zboží na skladě (turistické známky,pohlednice) 9 140,20
<br> Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet 168 214,95
<br> Aktiva celkem 1 203 714,15
<br> Pasiva celkem 1 203 714,15
<br> z toho:
<br> Ostatní závazky 4 800,00
<br> Výsledek hospodaření běžného období -36 102,33
<br> Návrh na usnesení:
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valné hromady Kraje Smetany a Martinů,návrh Závěrečného účtu za rok 2016 a
<br> zpráva o přezkumu DSO za rok 2016 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet DSO Kraj Smetany a Martinů za rok
<br> 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne: 15.5.2017
<br> Sejmuto dne: 31.5.2017
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> ředitelka

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
Palackého nám.160,572 01 Polička
<br> Tel.468 001 710
<br> e-mail: nsauerova@policka.org
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POZVÁNKA
<br>
Valná hromada svazku obcí Kraje Smetany a Martinů se uskuteční
<br> v Poličce ve středu 31.5.2017 od 13:00 hodin
<br> ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Polička (1.patro) <.>
<br>
<br>
Program:
<br>
1.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016
2.Výroční zpráva svazku za rok 2016
3.Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
4.Získané dotace pro rok 2017
5.Plán pro dotace roku 2018
6.Nové propagační materiály svazku – trhací mapa
7.Ostatní
<br>
Oznámení o konání valné hromady,závěrečný účet a Zprávu o výsledků
<br> přezkoumání hospodaření je zapotřebí vyvěsit na úřední desce každé obce 15
<br> dnů před konáním valné hromady <.>
<br>
<br> Děkuji
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> v Poličce dne 10.5.2017
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
ředitelka svazku obcí
<br> Kraj Smetany a Martinů
Vyvěšeno dne: 15.5.2017
<br>
Sejmuto dne: 31.5.2017
<br>
<br> Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valné hromady svazku obcí Kraje Smetany a Martinů bylo
zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
………………………………………………
<br> podpis a razítko