PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Gábor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
<br> lČ:68211384
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za r.2016 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 29.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu % X č.420/2004 Sb.3 $ 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX — účetní DSO
<br> :
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.3.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních Operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> » přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) íinanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> UJ
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) tinanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu
<br> právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7'.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajú„ k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.bl nakládání a hospodaření s majetkem státu s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení či 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> — přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Pří přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hOSpodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle ...

Závěrečný účet za rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> v tis.Kč
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet Skutečnost % Skutečnost
<br> 1 2016 2016 k 31.12.16 k UR k 31.12.15
<br> 2 Příjmy
<br> 3 Členské příspěvky 2,-Kč/obyv.59,0 59,0 59,7 101,2 59,2
<br> 4
<br> Příjmy za prodej zboží (pohlednice,turistické
<br> známky) 0,0 0,0 3,3 0,0 10,9
<br> 5 Investiční dotace KčÚ na komunální techniku 0,0 300,0 300,0 100,0 0,0
<br> 6 Investiční dotace od obcí na komunální techniku 0,0 467,7 467,7 100,0 0,0
<br> 7 Neinvestiční dotace na info tabule 0,0 68,1 68,1 100,0 0,0
<br> 8 Příjmy z úroků z účtů 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
<br> 9 Příjmy celkem 59,0 894,8 899,0 100,5 70,2
<br> 10
<br> 11 Výdaje
<br> 12 Mzdové výdaje 20,0 34,0 34,2 100,6 30,3
<br> 13 Zákonné pojištění zaměstnavatele 0,4 0,4 0,4 100,0 0,4
<br> 14 Nákup zboží (turistické známky,pohlednice) 0,0 0,0 0 0,0 24,8
<br> 15 Servisní služby na program Fenix a Flux 5,5 5,5 5,4 98,2 5,4
<br> 16 Pojištění majetku svazku 3,5 3,5 3,5 100,0 3,5
<br> 17 Opravy a udržování majetku,ostatní služby 100,0 88,0 15,5 17,6 14,1
<br> 18 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,1 105,0 2,1
<br> 19 Rezervy 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0
<br> 20 Výměna informačních tabulí 0,0 136,2 99,8 73,3 0,0
<br> 21 Komunální technika pro členské obce
<br> 22 Sebranice (bazénový vysavač) 0,0 173,6 173,6 100,0 0,0
<br> 23
<br> Polička (ovládání Danfoss pro hydraulické
<br> rameno) 0,0 181,4 181,4 100,0 0,0
<br> 24 Svojanov (žací traktor Rider) 0,0 265,0 265,0 100,0 0,0
<br> 25 Litomyšl (zahradní traktor Starjet) 0,0 147,7 147,7 100,0 0,0
<br> 26 Výdaje celkem 134,0 1037,9 928,6 89,5 80,6
<br> 27
<br> 28 příjmy 59,0 894,8 899,0 70,2
<br> 29 výdaje 134,0 1 037,9 928,6 80,6
30
<br> 31 Financování
<br> 32 změna stavu na bank.účtech -75,0 -143,1 -29,6 -10,4
<br> 33
<br> 34 Zůstatek peněžních prostředků ČS,a.s <.>
<br> 35 v Kč k 31.12.168 215,0 197 896,4
<br> 36
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech
<br> 29.9.2016 a 30.3.2017.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a
<br> neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2016
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé
<br> členské obce <.>
<br>
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> ředitelka
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinů
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2016 v Kč
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (ochranná známka KSM) 18 445,00
<br> Stavby (turistická odpočívadla) 398 000,00
<br> Samostatné movité věci (komunální technika) 767 704,00
<br> Účetní odpisy majetku -157 790,00
<br> Zboží na skladě (turistické známky,pohlednice) 9 140,20
<br> Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet 168 214,95
<br> Aktiva celkem 1 203 714,15
<br> Pasiva celkem 1 203 714,15
<br> z toho:
<br> Ostatní závazky 4 800,00
<br> Výsledek hospodaření běžného období -36 102,33
<br> Návrh na usnesení:
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valné hromady Kraje Smetany a Martinů,návrh Závěrečného účtu za rok 2016 a
<br> zpráva o přezkumu DSO za rok 2016 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet DSO Kraj Smetany a Martinů za rok
<br> 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne: 15.5.2017
<br> Sejmuto dne: 31.5.2017
<br> 04.05.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> ředitelka

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
<br> Palackého nám.160,572 01 Polička
<br> Tel.468 001 710
e-mail: nsauerova@policka.org
<br>
POZVÁNKA
<br> Valná hromada svazku obcí Kraje Smetany a Martinů se uskuteční
<br> v Poličce ve středu 31.5.2017 od 13:00 hodin
<br> ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Polička (1.patro) <.>
<br> Program:
<br> 1.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016
2.Výroční zpráva svazku za rok 2016
3.Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
4.Získané dotace pro rok 2017
5.Plán pro dotace roku 2018
6.Nové propagační materiály svazku – trhací mapa
<br> 7.Ostatní
Oznámení o konání valné hromady,závěrečný účet a Zprávu o výsledků přezkoumání hospodaření je zapotřebí vyvěsit na úřední desce každé obce 15 dnů před konáním valné hromady <.>
<br> Děkuji
<br> S pozdravem
<br> v Poličce dne 10.5.2017
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
ředitelka svazku obcí
<br> Kraj Smetany a Martinů
Vyvěšeno dne: 15.5.2017
Sejmuto dne: 31.5.2017
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valné hromady svazku obcí Kraje Smetany a Martinů bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
<br>
<br>
podpis a razítko
<br> � EMBED obrázek Microsoft Word ���
<br>
<br>
<br> _92427984.doc