Zborovská 11 I50 21,Praha 5 SpZn: SZ_087 669120 1 6/KUSK čj <.>,001950/2017lKuSK Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený Ytzenímpřezkoumání: - kontroloři: Zástupci DSO: l §teJnopls c./,lí,\/ DSO MIKROREGION VOTICKO,SVAZEK OBCÍ IČ:70567646 Za rok2016 Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko,svazek obci za rok 2016 bylo zahájeno dne 27.07.2016 doručením oznámeni o zahátleni přezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumáv ajicim orgánem.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.4.I0.2016.lI.04.2017 na základě zil

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Džbány,svazek obcí
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 177 000,00 615 900,00 615 896,40 52,3 100,0
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 493 800,00 543 800,00 543 800,00 110,1 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 262 400,00 262 319,00 104,9 100,0
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.250 000,00 262 400,00 262 319,00 104,9 100,0
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 415 800,00 415 800,00 100,0
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 415 800,00 415 800,00 100,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 328,39 65,7 65,7
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 500,00 328,39 65,7 65,7
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 921 300,00 1 838 400,00 1 838 143,79 95,7 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 12.5.2017 12:56:51
<br>
<br> IČO: 70567646 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Mikroregion Voticko sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3639 5011 Platy zaměst.v pp vyjma sl.m.1 250 000,00 936 000,00 935 856,00 74,9 100,0
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 165 510,00 165 280,00 220,4 99,9
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.312 500,00 234 770,00 233 530,00 74,7 99,5
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.112 500,00 85 290,00 84 068,00 74,7 98,6
3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.6 000,00 6 870,00 4 359,00 72,7 63,4
3639 5137 DHDM 53 000,00 71 020,00 71 005,00 134,0 100,0
3639 5139 Nákup materiálu j.n.30 000,00 74 650,00 65 242,00 217,5 87,4
3639 5161 Poštovní služby 5 000,00 6 300,00 6 232,00 124,6 98,9
3639 5164 Nájemné 30 000,00 19 340,00 18 480,00 61,6 95,6
3639 5166 Konzult <.>,porad.a práv.služby 19 970,00 19 965,00 100,0
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 31 000,00 30 990,00 100,0
3639 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 000,00 12 000,00 10 626,00 88,6 88,6
3639 5169 Nákup ostatních služeb 163 000,00 27 180,00 26 457,10 16,2 97,3
3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 11 570,00 10 686,00 53,4 92,4
3639 5175 Pohoštění 2 000,00 10 720,00 9 985,70 499,3 93,2
3639 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.6 000,00 6 000,00 5 808,00 96,8 96,8
3639 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0
3639 5362 Platby daní a poplatků SR 500,00 360,00 72,0
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.2 117 000,00 1 758 690,00 1 738 929,80 82,1 98,9
3900 5011 Platy zaměst.v pp vyjma sl.m.469 390,00 221 636,00 47,2
3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.117 180,00 55 413,00 47,3
3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.42 200,00 19 951,00 47,3
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 628 770,00 297 000,00 47,2
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 715,00 74,3 74,3
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 3 715,00 74,3 74,3
<br> V ý d a j e c e l k e m 2 122 000,00 2 392 460,00 2 039 644,80 96,1 85,3
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 12.5.2017 12:56:51
<br>
<br> IČO: 70567646 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Mikroregion Voticko sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
========================================================================================...

M ikroregion VOfiCkO,dobrovolny svazek obcl'
<br>
<br> Komenského nám.700,259 01 Votice; č.ú.324986339/0800,Česká spořitelna a.s.;
IČ:705 67 646; datová schránka: qi8s6x6
<br> Předseda mikroregionu Mgr.XXXXXX XXXXX,starosta@ratmerice.cz,XXX XXX XXX
Manažerka mikroregionu Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,krubnerova@mikroregionvoticko.cz,XXX XXX XXX
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Ve smyslu ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů byl sestaven návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko (dále i Mikroregion) za rok 2016 <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 -2016
Text
2014
2015
2016
<br> Příjmy
2 399 431,75
2 328 998,45
1 838 143,79
<br> Výdaje
2 304 063,92
2 149 411,00
2 039 644,80
<br> Saldo
95 367,83
179 587,45
-201 501,01
<br>
Běžný rozpočet 2016
Text
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
% schválený rozpočet
% upravený rozpočet
<br> Příjmy
1 838 143,79
1 921 300,00
1 838 400,00
95,67
99,99
<br> Výdaje
2 039 644,80
2 122 000,00
2 392 460,00
96,12
85,25
<br> Saldo
-201 501,01
-200 700,00
-554 060,00
x
x
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2016
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
% schválený rozpočet
% upravený rozpočet
<br> 1 – Daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 2 – Nedaňové příjmy
678 447,39
1 670 800,00
678 700,00
40,61
99,96
<br> 3 – Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 4 - Přijaté dotace
1 159 696,40
250 500,00
1 159 700,00
462,95
100,00
<br> Celkem příjmy
1 838 143,79
1 921 300,00
1 838 400,00
95,67
99,99
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2016
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
% Schválený rozpočet
% Upravený rozpočet
<br> 5 – Běžné výdaje
2 039 644,80
2 122 000,00
2 392 460,00
96,12
85,25
<br> 6 – Kapitálové výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> Celkem výdaje
2 039 644,80
2 122 000,00
2 392 460,00
96,12
85,25
<br>
Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko skončilo za rok 2016 ztrátou,hospodářský výsledek dle výsledovky činil -355 136,01 Kč.Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let.Stejně tak saldo rozpočtu - porovnáním příjmů,které přišly na účet a výdajů z účtu skončilo také ztrátou ve výši 201 501,01 Kč <.>
<br> Zůstatek účtu k 31.12.2016 tak činil: 490 351,36 Kč <.>
<br> Stavy na účtech
Účet - název
Počáteční stav k 1.1.2016
Konečný stav k 31.12.2016
<br> 231 10 – Základní běžný účet
691 852,37
490 351,36
<br>
Stav hmotného a nehmotného majetku DSO Mikroregion Voticko činil k 31.12.2016 177 054 Kč a drobný majetek na podrozvaze 5 075 Kč <.>
<br> 2.Činnost DSO Mikroregionu Voticko v roce 2016
<br> Všechny členské obce v roce 2016 řádně zaplatily členské příspěvky Mikroregionu Voticku,které činily celkem 543 800 Kč (jsou zahrnuty v příjmech ve třídě 4.).Zástupci obcí se sešli na osmi členských schůzích Mikroregionu Voticko.Nově začala pracovat Rada mikroregionu,která je složená z pěti zástupců samospráv a sešla se v roce 2016 na pěti jednáních <.>
<br> V roce 2016 uzavřel svazek obcí smlouvu o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a v rámci operačního programu Zaměstnanost čerpá příspěvek ve výši 2 138 tis.Kč na mzdy v rámci projektu Centrum společných služeb (CSS) Mikroregionu Voticko.Projekt trvá od 1.7.2016 do 30.6.2019 a jeho hlavní prioritou je vytvoření sdílené poradenské a servisní kanceláře pro samosprávy ve správním obvodu ORP Votice.Činnost CSS zajišťuje realizační tým složený ze dvou pracovníků Mikroregionu Voticko,kteří poskytují a rozvíjí služby v území ORP Votice.Zejména pak poskytují podporu a servis obcím při výkonu státní správy a samosprávy i poradenství občanům i podnikatelům regionu <.>
<br> V roce 2016 Mikroregion Voticko obdržel ze strany poskytovatele dotace část příspěvku ve výši 415 800 Kč (v tabulce příjmů ve třídě 2).Výdaje činily 297 000 Kč (v tabulce výdajů ve třídě 5) <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko dále v roce 2016 získal dotaci MŠMT v rámci operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Votice.Smyslem projektu je zmapování kvality předškolního a základního školství v regionu.Dále se zaměřuje na podchycení potřeb v oblasti vzdělávání pedagogů a řízení vzdělávacích institucí i potřeb v oblasti investičních priorit do budov škol a školek v regionu.Zároveň hledá možnosti spolupráce a vzájemného rozvoje mezi formálními a zájmovými i neformálními vzdělavateli.Schválená dotace MŠMT bude činit maximálně 2 052 tis.Kč na projekt,který bude trvat 18 měsíců od 1.5.2016 do 31.12.2017.I z tohoto projektu jsou hrazeny personální výdaje,tedy mzdové náklady realizačního a odborného týmu složeného ze zaměstnanců Mikroregionu a osob na dohodu o provedení práce a pracovní činnosti.Zároveň projekt rekrutuje tzv.nepřímé náklady,které jsou určeny na materiální vybavení kanceláře MAP,školení a semináře pro pedagogy a další výdaje projektu <.>
<br> V roce 2016 Mikroregion Vot...