Návrh rozpočtu pro rok 2015 – Město Měčín
Příjmy
Třída
Třída l
<br> Příjmy
Daňové příjmy – celkem
/ 1111,1112.1113,1121,1122,1211,1332,1334,1337,1341 <,>
<br> Kč
13 500 000
<br> 1343,1344,1351,1361,1511
<br> Třída 2
<br> Třída 3
Třída 4
<br> Nedaňové příjmy – celkem
1032 – Příjem z lesa
3314 – Příjem z knihovny
3612 – Příjem z bytového hospodářství
3613 – Příjem z nebytových prostorů
3632 – Příjem z pohřebnictví /
3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
3727 – Prevence vzniku odpadů
4351 – DPS
6171 – Činnost místní správy
Pronájem pozemků
6310 – Obec.příjmy z finančních operací
Kapitálové příjmy prodej pozemků
Dotace zatím pouze 4112 na výkon státní správy
4134 Převody z rozpočt.účtů – soc.fond
<br> Celkem
<br> 2 333 500
<br> 600 000
1 500
600 000
200 000
5 000
550 000
190 000
12 000
10 000
145 000
20 000
20 000
400 000
35 000
16 288 500
<br> Daňové příjmy – vycházeno z předpokladu docílených příjmů za rok 2014 <.>
Dotace se rozpočtují až při jejich přidělení
U ostatních příjmů bylo vycházeno z předpokládané skutečnosti roku 2014
<br> Běžné výdaje:
Paragraf
1014
1031
1032
2212
<br> Ozdrav.hosp.zvířat /útulek psa/
Les – pěstební činnost
- těžba
Silnice /běžné opravy Kč/
<br> Kč
15 000
300 000
250 000
500 000
<br> 2221
2310
<br> Dopravní obslužnost
Pitná voda /vč.tvorby rezer oprav vodovodu 100 000 Kč/ <,>
<br> 70 000
170 000
<br> včetně opravy study v Radkovicích 20 000 Kč
<br> 2321
2333
<br> Odvádění a čišť.odpad.vod
Úpravy drobných vodních toků
<br> 200 000
70 000
<br> 3114
3119
3314
3315
3326
<br> Speciální školy
Přísp.org.ZŠ a MŠ – přísp.obce
Knihovna /vč.na vybavení 20 000 Kč,program Lánius
Galerie
Zachování kul.památek
<br> včetně opravy potoka na návsi Bíluky 20 000,-- Kč
<br> včetně vytvoření fondu na opravu památek
<br> 5 000,--
<br> 100 000 Kč
<br> 3341
3349
3399
<br> Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /noviny/
Ostat.zál.kultury
<br> 3419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost v tom:
50 000,- Kč
<br> 3612
<br> 2 000
2 047 000
235 000
5 000
150 000
<br> neinv.příspěvek
<br> 20 000
5 000
105 000
70 000
<br> oplocení hřiště 20 000,-- Kč
<br> Bytové hospodářství
<br> 540 000
<br> včetně oprav omítek v DPS - 20 000 Kč
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 430 000
<br> 3632
3639
3722
3745
4351
5512
<br> Pohřebnictví včetně opravy hrobky Čermákových 20 000,-- Kč
Komunál.služby a územ.rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana-dobrovolná část
<br> 30 000
850 000
950 000
400 000
180 000
350 000
<br> V XXX : příspěvky XXX XXX,energie XXX XXX,pohonné hmoty 30 000 <,>
školení 20 000,ostatní 20 000,vrata SDH Bíluky 30 000,- Kč
<br> 6112
6171
<br> Zastupitelstva obcí
Vnitřní správa počítáno s běžnými
<br> 1 000 000
2 750 000
<br> 6310
6330
6399
6409
<br> Výdaje z fin.operací
popl.z účtů
Převod vl.fondům
Ostatní finanční operace proúč.daně za obec,DPH za obec
Finanční vypořádání minulých let
<br> 40 000
35 000
1 200 000
106 192
<br> opravami a výdaji
včetně přísp.Myslivcům Měčín 20 000,--,Včelařům,<,>
Zahrádkářům á 3 500,- Venkovské komunitní škole 5 000,- Kč <,>
přísp.na podporu spolkové činnosti mládeže 50 000,- Kč,nákupu
stolů a lavic ven – 60 000,-- Oprava WC v Třebýcině 15 000 Kč
<br> Dotace volby 237 000,čerpání 130 808
<br> rozdíl se bude vracet v roce
<br> 2015
<br> Výdaje celkem
<br> 13 075 192
<br> U výdajů vycházeno přibližně z předpokládané skutečnosti roku 2014./bez investic/ V jednotlivých kapitolách
počítáno s běžnými výdaji na el.energii,plyn,vodu,mzdy,nákup materiálu,služby nevýrobní povahy,běžné
opravy …
<br> Kapitálové výdaje:
6171/6121
6171/6121
<br> XXXXXX XXXX XXX dotace pouze částka hrazená z rozpočtu města
po obdržení dotace bude rozpočet upraven jak na straně příjmů tak výdajů
<br> KSC – střecha vč.rekuperační jednotky
Divadlo
<br> 1 300 000 Kč
700 000,--
<br> 6171/6121
6171/6121
6171/6121
3612/6121
2212/6121
<br> Přístřešek na dřevo u KSC
Projekty: ubytování,divadlo,parkoviště,náves
Rekonstrukce sálu Petrovice
Parkoviště u Domu s pečovatelskou službou
Lávka v Petrovicích
<br> 40 000,-300 000,-500 000,-350 000,-900 000,-4 090 000,-- Kč
<br> Konsolidace příjmů : 35 000,-Konsolidace výdajů : 35 000,-Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje běžné:
kapitálové
<br> 16 288 500
13 075 192
4 090 000
<br> Příjmy
Výdaje celkem
<br> 16 288 500
17 165 192
<br> Rozpočet schodkový
Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu
<br> 876 692 Kč <.>
<br> Schodek bude pokryt ze zůstatku na účtech <.>
Předpokladaný zůstatek k 31.12.2014 na účtech zhruba mezi 11 500 000 až 12 000 000
Kč <.>
<br> Vyvěšeno dne:
Sňato dne :
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
starosta
<br>

Návrh rozpočtu pro rok 2015 - Město Měčín
<br> P ř íj m y
Třída Příjmy Kč
Třída 1 Daňové příjmy - celkem 13 500 000
/1111,1112.1113,112l,ll22,1211,1332,l334,1337,1341 <,>
1343,1344,1351,l36l,1511
Třída 2 Nedaňové příjmy - celkem 2 333 500
1032 - Příjem z lesa 600 000
3314 - Příjem z knihovny 1 500
3612 - Příjem z bytového hospodářství 600 000
3613 - Příjem z nebytových prostorů 200 000
3632 - Příjem z pohřebnictví / 5 000
3722: - Sběr a svoz komunálních odpadů 550 000
3727 ~ Prevence vzniku odpadů 190 000
4351 -DPS 12 000
6171 - Činnost místní správy 10 000
Pronájem pozemků 145 000
6310 - Obeopříjmy z finančních operací 20 000
Třída 3 Kapitálové příjmy prodej pozemků 20 000
Třída 4 Dotace zatím pouze 4112 na výkon státní správy 400 000
4134 Převody zrozpočtúčtů ~soc.fond 35 000
Celkem 16288500
<br> Daňové příjmy - vycházeno z předpokladu docílených příjmů za rok 2014 <.>
<br> Dotace se rozpočtují až při jejich přidělení
<br> U ostatních příjmů bylo vycházeno z předpokládané skutečnosti roku 2014
<br>
<br> Paragraf Kč
1014 Ozdravhosp.zvířat !útulek psa! 15 000
1031 Les ~ pěstební činnost 300 000
1032 - těžba 250 000
2212 Silnice lbéžnéopravy Kor 500 000
2221 Dopravní obslužnost 70 000
23 1 Ů Pitná voda fvč.tvorby rezer oprav vodovodu 100 000 Kčf,17Ů
včetně opravy study v Radkovicích 20 000 Kč
2321 Odvádění a čišť,odpad.vod 200 000
2333 Úpravy drobných vodních toků 70 000
včetně opravy potoka na návsi Bílnky 2U 000,-- Kč
3114 Speciální školy 2 000
3119 Přísp.org.zš a MŠ 4 přísp.obce 2 047 000
33 14 Knihovna Kvě.na vybavení 20 000 Kč,program Lánius 5 000,-- 235
3315 Galerie 5 000
3326 Zachování kul.památek 150 000
včetně 'tíjfľkřůřeľll fondu na opravu památek 100 000 Kč
3341 Rozhlas a televize 20 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /novinyí 5 000
3399 Ostat.zál.kultury 105 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost v tom: neinv.příspěvek 70 000
50000310*: oplocení nano 20 000,“ Ke
3612 Bytové hospodářství 540 000
včetně oprav omítek v DPS - 20 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 430 000
3632 Pohřebnictví včetně opravy hrobky Čermákovýeh 20 000,-- Kč 30 ŮÚÚ
3639 Komunálslužby a územrozvoj 850 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 950 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 000
4351 Pečovatelská služba 180 000
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 350 000
V XXX : příspěvky XXX XXX,energie XXX XXX,pohonné hmoty 30 000 <,>
školení 20 000.ostatní 20 000,vrata SDH Bíłuky 30 000,- Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 000 000
6171 Vnitřní správa počítáno s běžnými opravami avýdaji 2 750 000
<br> včetně přísp.Dvlyrslivcům Měčín 20 000,--,Včelařťrrm <.>
Zahrádkářům á 3 500,- Venkovské komunitní škole 5 000,- Kč <,>
přísp.na podporu spolkové činností mládeže 50 000,- Kč,nákupu
stolů a lavíc ven - 60 000,-- Oprava WC v Třebýcině 15 000 Kč
<br> 6310 Výdaje z fm.operací popl.20010 40 000
6330 Převod vl.fondům 35 000
6399 Ostatní finanční operace proúčdaně za obec,DPH za obec 1 200 000
6409 Finanční vypořádání minulých let 106 192
<br> Dotace volby 237 000,čerpání 130 808 rozdíl se bude vracet vroce
<br> 2015
<br> Výdaje cełkem I 3 075 192
<br> U výdajů vycházeno přibližně z předpokládané skutečnosti roku 2014./bez investic/ V jednotlivých kapitolách
počítáno s běžnými výdaji na el.energii,plyn,vodu,mzdy,nákup materiálu,služby nevýrobní povahy,běžné
opravy
<br> KH 17070136' V 'da 16.' XXXXXX XXXX XXX dotace ouze částka hrazena z XXX očtu města
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.P 13
po obdržení dotace bude rozpočet upraven jak na straně příjmů tak výdajů
<br> 6171/6121 KSC - střecha vč.rekuperační jednotky 1 300 000 Kč
6171/6121 Divadlo 700 000,--
6171/6121 Přístřešek na dřevo u KSC 40 000,--
6171/6121 Projekty: ubytování,divadląparkovíště,náves 300 000,--
6171/6121 Rekonstrukce sálu Petrovice 500 000,--
3612/6121 Parkoviště u Domu s pečovatelskou službou 350 000,--
2212/6121 Lávka v Petrovicích 900 000,--
4 090 000,-- Kč
<br> Konsolidace příjmů : 35 000,--
Konsolidace výdajů : 35 000,--
<br> Rekapitulace:
<br> Přýmy cel/cem: 16 288 500
Výdaje běžně: 13 075 192
kapttá/ové 4 090 000
Přýmy 16 288 500
Výdaje Get/cem 1 7 165 192
Rozpočet schodkový 876 692 Kč <.>
<br> Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu
Srí/radek bude pokryt ze zůstat/cn na účtech <.>
Předpok/adoný zůstatek k 3 1.J 2.2014 na účtech zhruba mezi 1] 500 000 až 12 000 000 Kč <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> starosta
<br> Sňato dne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'
Wet' g,Č
<br>