Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2017 Kč
<br> Druh výdaje ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2016 Úprava
<br> Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady,ORJ12,UZ 00 64,074,100.00
Sociální fond 5349 ORJ12,UZ 00 3,083,000.00
Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8,372,000.00
Odbor hosporářské správy a investic - čerpání z dotace VHP 5xxx ORJ 20,UZ 98 369,200.00
RO 10 úprava příjmů dle skutečnosti,lavička VH,navýšení nákladů na opravy,projekt podaná ruka,5xxx ORJ 20,UZ 98 21,800.00
RO 10 úprava příjmů dle skutečnosti,lavička VH,navýšení nákladů na opravy,projekt podaná ruka,5XXX ORJ 20 27,200.00
RO 1 schvalované ZMČ - dotace na prozoz SD rok 2017 5xxx UZ 81 3002 4,900,000.00
RO 4 OP Zaměstnanost 5xxx UZ 13013 2006 27,100.00
RO 13 OP Zaměstnanost 5xxx UZ 13013 2015 39,800.00
RO 23 OP Zaměstnanost 5xxx UZ 13013 2030 37,700.00
<br> 5xxx ORJ 13,UZ 00 1,106,100.00
RO 10 úprava příjmů dle skutečnosti,lavička VH,navýšení nákladů na opravy,projekt podaná ruka,5xxx 13 200,500.00
Kancelář úřadu Městské části 5xxx ORJ 11,UZ 00 2,028,800.00 196,500.00 RO 2
RO 11 - rozpuštění rezervy na dary poskytnuté na základě usnesení RMČ konané dne 14.3.2017 5901 ORJ 11,ORJ 30 -212,100.00
RO 26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut individuální dotace,úprava 5901 ORJ 11 -76,700.00 RO 26
Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15,UZ 00 599,500.00
Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200,000.00
RO 26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut individuální dotace,úprava 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 50,000.00 RO 26
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 558,000.00
RO 10 úprava příjmů dle skutečnosti,lavička VH,navýšení nákladů na opravy,projekt podaná ruka,5xxx ORJ 14,UZ 00 20,000.00
Odbor sociálních věcí 5xxx ORJ 30,UZ 00 2,173,800.00
RO 11 - rozpuštění rezervy na dary poskytnuté na základě usnesení RMČ konané dne 14.3.2017 522x,5339 ORJ 30 212,100.00
RO 3 výkon pěstounské péče 5xxx UZ 13010 2005 480,000.00
RO 7 dotace pečovatelská služba z MPSV 5xxx UZ 13305 3010 724,000.00
RO 8 dotace pečovatelská služby z MHMP 5xxx UZ 81 3009 125,000.00
RO 19 granty prevence kriminality - Nízkoprahový klub HoPo 5xxx UZ 81 3017 150,000.00
RO 20 SPOD 5xxx UZ 13011 2028 904,600.00
RO 26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut individuální dotace,úprava 5166 ORJ 0430 91,500.00 RO 26
Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 492,900.00 119,500.00 RO 17,RO 26
RO 10 úprava příjmů dle skutečnosti,lavička VH,navýšení nákladů na opravy,projekt podaná ruka,5xxx ORJ 30,UZ 98 100.00
RO 26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut individuální dotace,úprava 5xxx UZ 98 10,000.00 RO 26
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 42,301,000.00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 1,040,000.00
RO 5 - granty v obl.volného času dětí a mládeže (tábory DDM) 5336 UZ 81 3005 82,000.00
RO 6 - dotace pro MVK 5336 UZ 81 3008 60,600.00
RO 9 - dotace ZŠ Ratibořická,pospora Systémové výuky českého jazyka 5336 UZ 108 3012 28,100.00
Podpora nestátní neziskové organizace sport 5xxx UZ 98 1,129,700.00 64,700.00 RO 17
Podpora ostatní sportovní činnosti z dotace VHP 5xxx UZ 98 150,000.00 -40,000.00 RO 16,RO 17,RO26
RO 16 - kotelna 635,individuální dotace 5xxx UZ 98 40,000.00
Vvýdaje odbor školství 5xxx ORJ 40,UZ 00 81,000.00
Projekt MAP vzdělávání - povinná spoluúčast projektu 5xxx UZ 77 111,700.00
Projekt MAP vzdělávání - EU 5xxx UZ 103533063 166,900.00
Projekt MAP Vzdělávání - SR 5xxx UZ 103133063 150,200.00
Odbor životního prostředí a dopravy 5xxx ORJ 50,UZ 00 685,000.00
Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 410,000.00
Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 8,676,500.00
Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70,UZ 00 4,109,700.00 -200,000.00 RO 2
RO 15 - úprava výdajů OISD 5xxx ORJ 70,UZ 00 800,000.00
Běžné výdaje - třída 5 5XXX 142,069,100.00 8,884,000.00 150,953,100.00
<br> Závazné ukazatelé příjmů:
rok 2017
<br> Daňové příjmy 1XXX 26,948,000.00 26,948,000.00
Nedaňové příjmy 2XXX 4,042,800.00 -75,000.00 5,577,500.00
<br> z nedaňových příjmů:
odvody příspěvkových organizací: 2122 860,000.00
<br> FZŠ Chodovická 3113 2122 120,000.00
ZŠ a MŠ Spojenců 3117 2122 100,000.00
MŠ Rybníček 3111 2122 200,000.00
Chvalský zámek 3322 2122 440,000.00
<br> splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a jiných subjektů (Neposeda z.ú.) 2420 100,000.00
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ( sociálního fond) 2460 75,000.00 -75,000.00 0.00
RO 10 úprava příjmů dle skutečnosti,lavička VH,navýšení nákladů na opravy,projekt podaná ruka,2xxx 1,534,700.00
Kapitálové příjmy 3XXX 0.00 35,000.00
RO 26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut individuální dotace,úprava 3xxx 35,000.00 RO 26
Přijaté dotace 112,642,000.00 131,959,900.00
<br> neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 10,839,000.00
neinvestiční transfe...

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> Městská část Praha 20
<br> Rada městské části Praha 20
<br> USNESENÍ
<br> 86.schůze
<br> číslo RMC/86/28/0860/17
ze dne 09.05.2017
<br> Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č.usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.26 - úprava
běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut individuální dotace <,>
úprava výdaje VPP,příjem daru na lavičku Václava Havla - (7.02)
<br> Rada městské části Praha 20
<br>
1.schvaluje
<br> rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č <.>
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu,poskytnut
individuální dotace,úprava výdaje VPP,příjem daru na lavičku Václava Havla
<br> 2.ukládá
<br> předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č.usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.26 - úprava běžných výdajů koncepce
sportu,poskytnut individuální dotace,úprava výdaje VPP,příjem daru na lavičku Václava Havla
<br> 2.1 Zodpovídá: XXXX XXXXXXXXX,Termín: XX.XX.XXXX
Starostka
<br> Usnesení - Schváleno (Pro: 7,Proti: 0,Zdržel se: 0 )
<br> XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarostka
<br> zpracoval: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: XXXX XXXXXXXXX,Starostka
bod jednání: BJ/XXXX/XXXX

Důvodová zpráva
<br> Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě
zmocnění č.usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.26 - úprava běžných výdajů koncepce
sportu,poskytnut individuální dotace,úprava výdaje VPP,příjem daru na lavičku
Václava Havla
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: nejsou
- důvod předložení: usnesení RMČ
- stanoviska ostatních odborů: nejsou
- k projednání RMČ Praha 20 v termínu: 9.5.2017
- stručný popis materiálu:
<br> 1.Rada městské části schválila vypracování Strategického plánu rozvoje sportu
pro MČ Praha 20 ve výši 91.500 Kč,z tohoto důvodu budou navýšeny běžné
výdaje odboru SVŠ o tuto částku.Finanční prostředky budou navýšeny
z rezervy RMČ ve výši 26.700 Kč a část z rezervy VHP sport ostatní UZ 98 ve
výši 64.800 Kč <.>
<br> 2.Rada městské části Praha 20 schválila poskytnutí individuální dotace o.p.s <.>
XXXXX XXXX ve výši XX.XXX Kč,z tohoto důvodu jsou finanční prostředky
uvolněny z rezervy,která je vytvořena pro tyto účely <.>
<br> 3.Předsedkyně VPP žádá o navýšení rozpočtu na rok 2017 o 50.000 Kč
s následujícím odůvodněním:
<br> Výbor pro partnerství do letošního roku vždy hospodařil se přidělenými finančními
prostředky bez případného navýšení.Kromě každoročních návštěv delegací z partnerských
měst probíhaly výměnné pobyty žáků ze základní školy Ratibořická a orchestru ze ZUŠ
Ratibořická,a to s pravidelností návštěv každý druhý rok.Výbor pro partnerství vždy přispíval
na každou návštěvu částkou cca 50 000,- Kč.V letošním roce však proběhnou oba výměnné
pobyty v průběhu roku 2017.Návštěva orchestru z partnerského města Brunsbüttelu již
proběhla v březnu a náklady na ni jsou pokryté a zaplacené.V září nás však čeká návštěva
žáků do ZŠ Ratibořická.VPP tedy žádá Radu MČ Prahy 20 o navýšení finančních prostředků o
50 000,- na pokrytí pobytu žáků z partnerského města Brunsbüttelu <.>
<br> Finanční prostředky budou navýšeny z rezervy RMČ <.>
4.Navýšení příjmů – dary na pořízení lavičky Václava Havla,městská část
<br> přijala 35.000 Kč od dárců na pořízení lavičky Václava Havla.Finanční
prostředky budou XXXX do investiční rezervy.Náklady na pořízení lavičky již
MČ na úhradu lavičky připravila z vlastních finančních prostředků <.>
<br> Financování se nemění,příjmy se zvyšují o 35.000 Kč a výdaje se zvyšují o 35.000
Kč <.>

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> Městská část Praha 20
<br> Rada městské části Praha 20
<br> USNESENÍ
<br> 86.schůze
<br> číslo RMC/86/27/0859/17
ze dne 09.05.2017
<br> Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č.usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.25 - úprava
investičních výdajů - (7.01)
<br> Rada městské části Praha 20
<br>
1.schvaluje
<br> rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č <.>
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.25 - úprava investičních výdajů
<br> 2.ukládá
<br> předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované
RMČ na základě zmocnění č.usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.25 - úprava investičních výdajů
<br> 2.1 Zodpovídá: XXXX XXXXXXXXX,Termín: XX.XX.XXXX
Starostka
<br> Usnesení - Schváleno (Pro: 7,Proti: 0,Zdržel se: 0 )
<br> XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarostka
<br> zpracoval: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: XXXX XXXXXXXXX,Starostka
bod jednání: BJ/XXXX/XXXX

Důvodová zpráva
<br> Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě
zmocnění č.usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.25 - úprava investičních výdajů
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: nejsou
- důvod předložení: žádost vedoucího MH,usnesení RMČ
- stanoviska ostatních odborů: nejsou
- k projednání RMČ Praha 20 v termínu: 9.5.2017
- stručný popis materiálu:
<br> 1.Vedoucí MH žádá o přesun finančních prostředků v rámci MH,a to přesun ve
výši 55.000 Kč z akce 17605 – rozšíření hřbitova Horní Počernice na akci
17602 – nákup lisu na sběrný dvůr.Důvodem je,že při průzkumu trhu a
seznámení se s druhy lisů pro SD,navrhuje vedoucí MH,zejména z důvodu
usnadnění fyzické práce zakoupení lisu s větší lisovou komorou.Cena lisu
ORWAK 3420 je bez DPH 249.000 Kč,s DPH 301.290 Kč.Z tohoto důvodu je
třeba tuto akci finančně navýšit snížením výdajů na akci rozšíření hřbitova
Horní Počernice,kde se předpokládá,že dojde k úspoře finančních
prostředků <.>
<br> 2.Vedoucí MH žádá o přesun finančních prostředků v rámci MH,a to přesun ve
výši 30.000 Kč z akce 17605 – rozšíření hřbitova Horní Počernice na akci
17606 nákup užitkového vozidla pro MH o 30.000 Kč,kde na základě
výběrového řízení bude pořízen automobil v ceně 2.221.560 Kč <.>
<br> 3.Rada městské části Praha 20 projednala na svém jednání dne 25.4.2017
návrh obnovy víceúčelového hřiště FZŠ Chodovická na pozemcích p.č.786/73
a 786/70.Rada městské části rozhodla,že bude provedena
rekonstrukce/modernizace stávajícího hřiště v celé ploše hřiště za cenu
1.399.964 Kč.Náhrada škody od pojišťovny by dle rozpočtových nákladů měla
být 574.962 Kč,MČ Praha 20 má v pojistné smlouvě sjednanou spoluúčast ve
výši 25.000 Kč.Vzhledem k tomu,že MČ Praha 20 hodlá uzavřít smlouvu na
obnovu hřiště a výplata pojistného není ještě připsána na účet MČ,navrhuji do
rozpočtu MČ Praha 20,na tuto akci z investiční rezervy uvolnit celou částku
potřebnou k obnově hřiště tzn.ve výši 1.400.000 Kč,následně po připsání
finanční částky na účet od pojišťovny bude tato částka rozpočtovým opatřením
XXXX do investiční rezervy <.>
<br> X.Projektová dokumentace na vestavbu učebny pro polytechnickou výchovu
byla poskytnuta formou účelového investičního příspěvku ZŠ Ratibořická ve
výši 133.100 Kč,zbytek finančních prostředků ve výši 66.900 Kč bude z akce
17240 uvolněna do investiční rezervy <.>
<br> Financování se nemění,příjmy a výdaje se nezvyšují <.>