Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> v
<br> C.j.: KUJI 10423/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko
<br> se sídlem 1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou,IČO: 71224203 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkú obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 7.února 2017 jako konečné přezkoumání a na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko
<br> 1.máje 76 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20165013885_2
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: Viktor Wólfl - předseda svazku XXXXX XXXXXX — účetní
<br> tel: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Loucko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Loucko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Výborem Svazku obcí mikroregionu Louckojednání dne 13.3.2013
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Výborem Svazku obcí mikroregionu Loucko jednání dne XX.2.2016
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách sdružených obcí Svazku obcí mikroregionu Loucko ve dnech 22.1.2016 - 26.2.2016
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách sdružených obcí Svazku obcí mikroregionu Loucko ve dnech 16.5.2016 - 6.6.2016,schválen Výborem Svazku obcí mikroregionu Loucko jednání dne 6.6.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Účetní denik - předložen měsíc leden - záři rok 2016 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (nulový stav pokladny)
<br> Kniha došlých faktur- předložena měsíc leden - září rok 2016 (fa.č.1 - 4)
<br> Pokladní doklady - měsíc září rok 2016 (žádný pokladní doklad)
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Evidence pohledávek - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (ČSOB Era,a.s <.>,ČNB) Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena měsíc leden - září rok 2016 (fa.č.1)
<br> Účetní doklady — měsíc září rok 2016 (bankovni výpis č.9 ze dne 30.9.2016)
<br> Faktura - fa.č.FV1605227 - "Roční poplatek za účetní program" vystavena dne 9.5.2016 ve výši 5 808 Kč včetně DPH - úhrada dne 23.5.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Výboru Svazku obcí mikroregionu Loucko č.1 jednání dne 26.2.2016,č.2 jednání Výboru Svazku obcí mikroregionu Loucko dne 6.6.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Dozorni rady Svazku obcí mikroregionu Loucko jednání dne 6.6.2016
<br> Účetní závěrka Svazku obcí mikroregionu Loucko rok 2015 - schválena Výborem Svazku obcí mikroregionu Loucko č.2 jednání dne 6.6.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena Výborem Svazku obcí mikroregionu Louckojednání dne XX.12.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová op...

1.máje 76
588 22 Luka nad Jihlavou
IČ: 71224203
<br> skladba část I - PŘÍJMY Rozpočet Plnění
<br> %
<br> paragraf položka text v Kč v Kč <.>
<br> 4121 100,00
<br> 2212 2111 Pojištění BM 100,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 5,00 4,81 96,20
<br> Příjmy celkem
<br> skladba část II - VÝDAJE Rozpočet Plnění
<br> %
<br> paragraf položka text v Kč v Kč <.>
<br> 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 100,00
<br> 3399 5139 Spotřební materiál 100,00
<br> 3399 5169 99,46
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 750,00 775,00 103,33
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění BM) 100,00
<br> Výdaje celkem
<br> skladba část III - FINANCOVÁNÍ Rozpočet Plnění
<br> %
<br> paragraf položka text v Kč v Kč <.>
<br> 8115 101,35
<br> Financování celkem
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Loucko
sestavený ke dni 31.12.2016
<br> (podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů)
<br> Svazek obcí mikroregionu Loucko
<br> Rozpočt <.>
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí (čl <.>
poplatky obcí) 22 119,00 22 119,00
<br> 59 975,00 59 975,00
<br> 82 099,00 82 098,81
<br> Rozpočt <.>
<br> 10 000,00 10 000,00
<br> 2 332,00 2 332,00
<br> Nákup ostatních služeb (KEO,Leader
Loucko) 7 800,00 7 758,00
<br> 59 975,00 59 975,00
<br> 80 857,00 80 840,00
<br> Rozpočt <.>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na
bank.účtech 1 242,00 1 258,81
<br> 1 242,00 1 258,81
<br>
<br> Zůstatky peněžních prostředků v Kč
<br> Běžný účet
<br> Stav majetku k 31.12.2016 v Kč
<br> účet 018 000
<br> účet 028 000
<br> z toho:
<br> - stavby 0,00
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Luka nad Jihlavou za rok 2016
<br> Přílohy: (vyvěšeny na webových stránkách členských obcí)
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> účet 231 xxx 55 090,03
<br> DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný maj.) 30 516,00
<br> DDHM (drobný dlouhodobý hmotný maj.) 21 573,80
<br> DHM (dlouhodobý hmotný maj.) celkem: 2 957 237,80
<br> účet 021 xxx
<br> - samost.movité věci účet 022 xxx 2 935 664,00
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Loucko za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky <.>
<br> Účetní a finanční výkazy svazku obcí mikroregionu Loucko za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Loucko za rok 2016
<br> El.zveřejněno: