llllíllíllllllílllílílííílíllííllílIlííllílílílllílíílí „
<br> Krajský úřad Kraje Vys HEJEPGGGG4G© řáfffř.<.> <.>
<br> Došlo dne:
<br> (3qu kontroly.Čís 47131? 421“ ___Z'jív Skartznakííhúla: Zizkova 57,587 33 Jihlava _ _ Počet ilstůípřltoh:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Stejnopls c.: 1
<br> C.j.: KUJI 19120/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jemnice
<br> se sídlem Husova 103,675 31 Jemnice,IČO: 00289531 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.listopadu 2016 podle Š 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.a 29.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 3.a 4.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti města vsouladu s 54zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných !( přezkoumání dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Jemnice Husova 103 675 31 Jemnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření čislo: XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
<br> pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: lng.XXXX XXXXXXX - místostarosta lng.XXXXXXXX XXXXXX - vedoucí finančního odboru XXXXX XXXXXXXXX - vedoucí odboru vnitřních vecr
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> XXXXX XXXXXXXX,DiS.— účetní
<br> XXXX XXXXXX — referentka odboru výstavby a životního prostředí
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posia©kr—vysocina.cz,|nternet.wwwkwysocinau lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona Opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Jemnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B._ Písemntatí vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Jemnice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — do roku 2020 schválen zastupitelstvem města Jemnice dne 18.12.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách (pevná i elektronická) od 2.12.do 18.12.2015
<br> Schválený rozpočet — na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města Jemnice dne 17.12.2015.Závazným ukazatelem byl stanoven paragraf
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2015 byl zveřejněn se všemi povinnými přílohami včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města Jemnice na všech úředních deskách (pevná í elektronická) od 6.6.do 24.6.2016.Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem města Jemnice dne 23.6.2016 bez výhrad
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schválené zastupitelstvem města dne 17.3.2016,č.2 schválené zastupitelstvem města dne 21.4.2016,č.3 schválené zastupitelstvem města dne 23.6.2016,č.4 schválené zastupitelstvem města dne 22.9.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — pro příspěvkové organizace Základní školu v Jemnici a Mateřskou školu v Jemnici ze dne 13.1.2016,toto sdělení závazných ukazatelů vzali na vědomí ředitelé příspěvkových organizací ve dnech 14.1.a1S.1.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur » k 31.10.2016,č.dokladů FV 1 - 175,č.dokladů FV 1 - 328 (hospodářská činnost)
<br> Kniha došlých faktur - za měsíc říjen 2016,č.dokladů 764 - 795 (hlavni činnost),č.dokladů 252 - 277 (h05podářská činnost)
<br> Faktury:
<br> - č.4160006 od ARCHA'IT PAMÁTKY spol.s r.0.ze dne 3.6.2016 na akci "Památková obnova a rehabilitace krovu a souvisejícího stropu zámku v Jemnici — 2.ETAPA na částku 143.990,-— Kč
<br> - č.20164669 od Správy majetku města,s.r.o.ze dne 31.10.2016,na akci "Revitalizace cestní sítě zámeckého parku v Jemnici" na částku 751.410,-— Kč
<br> Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za říjen 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - k 31.10.2016,stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva ze dne 18.12.2014
<br> Evidence poplatků - k 31.10.2016 - svoz komunálního odpadu,za psy,za hrobová místa,správní poplatky
<br> Evidence pohledávek — k 31.10.2016,účet č.311 — psí útulek,informační centrum,pečovatelská služba,kultura,reklama,Jemnická listy,věcná břemena,prodej dle kupních smluv,nájemné bytové,nebytové,movitých věcí,svoz odpadu organizacím,pohledávky z hospodářské činnosti
<br> Pokladní doklady - Hlavni ...