Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a otočného: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s.učo 51559575)
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Zlínsko Tabulka č.1 Náklad pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pilná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 82.077 63.408 4.331 38.239 38.013 0.226 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 43.471 44.593 4.122 0.010 0.011 »0.001 1.2 - pitná voda převzalá+odpadní voda předaná mil.Kč 13.856 13,595 43.040 34.122 33.920 0.202 1.3 - chemikálie leč 2.164 2.419 -D.255 2.279 2.332 43053 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2.586 2.500 0.086 1.828 1.750 0.078 2.Energie mil.Kč 13.755 14.910 4.155 7.412 8.731 4.319 2.1 - elektrická energie mil.Kč 13.202 14.260 4.058 7.199 8.486 4.287 2.2 — ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0.553 0.650 -0.097 0.213 0.245 -0.032 3.Mzdy mil.Kč 55.091 54.849 0.242 53.562 52.009 1.553 3.1 — přímé mzdy mil.Kč 39.787 39.480 0.307 38.556 37.494 1.162 3.2 — ostatni osobni náklady mil.Kč 15.304 15.369 43.065 14.905 14.515 0.391 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 90.033 81.155 8.877 116.608 104.471 12.137 4.1 - odpisy mil.Kč 1.287 1.250 0.037 8.712 8.430 0.282 4.2 - opravy infrastrukturniho majetku mil.Kč 34.806 25.350 9.456 36.667 24.950 11.717 4.3 » nájem infrastruktumiho majetku mil.Kč 53.940 54.556 41.616 71.229 71.091 0.138 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 3.794 7.519 1.275 22.144 24.825 4.681 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.017 0.019 -0.002 1.273 1.245 0.028 5.2 - ostatni provozní náklady externí mil.Kč 5.957 6.400 -0.433 18.263 21.300 -3.032 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 2.810 1.100 1.710 2.603 2.280 0.323 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.Výrobní režie mil.Kč 4.248 4.177 0.071 1.808 2.103 43.295 9.Správní režie mil.Kč 21.461 20.472 0.989 20.751 15.594 1.157 10.Uplně vlastní náklady mil.Kč 255.459 245.491 8.986 280.524 249.745 10.778 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 6344.15 5445.00 -1 01.85 8026.64 7974.00 52.54 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč C Počet pracovniků osob D Voda pitná fakturovaná mikma 7.213 7.090 0.123 E - z toho domácností mi|.m3 4.895 4.950 43.062 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 5.984 5.900 0.054 G -7.toho domácnosti mikina 4.181 4.290 43.109 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1.474 1.470 0.004 | Voda odpadní čištěná mil.m3 12.550 12.530 0.320 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.702 0.740 -0.038 K Pitná nebo odpadní voda předaná rnil.m3 0.858 0.853 0.005 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Tex-t Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVE NAKLADY KčfmS 35.42 34.77 0.65 34.93 33.89 1.04 12.Uplně vlaatni náklady - ÚVN mil.Kč 255.459 245.491 8.958 260.524 249.746 10.778 13.Kalkulační zisk mil.Kč 19.051 23.354 4.303 16.329 23.828 —7.499 14.- podil : ÚVN (orientační ukazatel) % 7.45 9.47 -2.02 5.27 9.54 -3.27 15.- : ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 274.510 269.845 4.665 275.853 273.574 3.279 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková mil.m3 7.213 7.090 0.123 7.458 7.370 0.088 18.CENA pro vodné.stočné Kčlm3 38.06 38.05 0.00 37.12 37.12 0.00 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kčlm3 43.77 43.77 0.00 42.69 42.89 0.00 Tvorba čerpání Tvorba (cerpani
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XX) XX.329 25.542
<br> Tvorba prostřtEdků od r.2009 mil.Kč 279.098 554.111
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mň.Kč 275.222 563.915 Vypracoval: XXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Kontroloval: lng.XXXXXX XXXX Schválil: lng.XXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX Email: otiborbizaQsmvcz
<br> !
<br> V
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: MORAVSKÁ vooÁRensmt.a.s.učo 61859575) Dílčí odběratelské porovnání ceny Zlínsko Tabulka č.1 výpočet vodné a stočné * Zdůvodnění vykázaných rozdílů v Řádek Voda pilná Voda odpadní 1.1.1 1.2 1.3 na chemikálie na vody 1.4 2.2.1 Vliv nižších cen el.energie Vliv nižších cen el.energie 2.2 Vliv nižší plynu Vliv nižší plynu 3.3.1 3.2 4.4.1 4.2 ' a oprav na infrastruktuře ' ' poruch a na infrastruktuře 4.3 4.4 5.5.1 5.2 Uspora nákladů na externí "" na externí služby 5.3 Vyšší na laboratorní na laboratorni B.? <.>
<br> Nižší náklady na & mažen'ál Vyšší na i služby a materiál
<br> xL—Immmcomzbssnsn
<br> Kalkulovaná cena vodné a stočné Zdůvodnění ' rozdílů v