Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015
I XXX XXXX lze označit,co se týče hospodaření města,jako poměrně nestandardní <.>
Došlo k poměrně značnému nedočerpání a tím i k přesunu investičních výdajů,zejména na
dotační akce,do roku 2015.Nicméně na přelomu roku začaly nabíhat splátky dotací na akce
realizované nebo předfinancované v roce 2014.Tyto dotační příjmy jsme posledním
rozpočtovým opatřením ukládali do tzv.investiční rezervy.V kombinaci s poměrně
příznivým plněním daňových příjmů,nižším nákladům za energie (hlavně teplo – důsledek
zateplování objektů a mírnějších topných sezón) a nadále slušným příjmům z provozu skládky
v Tisové měly tyto skutečnosti za následek značně kladné saldo hospodaření města v roce
2014,a to i přes původně rozpočtovaný schodek,jak bude později možno podrobněji
vysledovat v rozboru hospodaření a závěrečném účtu města za rok 2014 <.>
Tento zlepšený výsledek hospodaření bude tedy možno opět zapojit do rozpočtu města
či do rozpočtového výhledu na další roky,a to po schválení závěrečného účtu za rok 2014,a
tak tedy pokrýt finančně prozatím nepokryté investiční záměry města,předložené v návrhu
v tzv.zásobníku akcí <.>
I letos tedy budeme poměrně významné prostředky do rozpočtu zapojovat až formou
rozpočtového opatření.Bude totiž k dispozici jednak nespotřebovaný přebytek hospodaření
let předchozích,ale též přijatá splátka státních dluhopisů (tj.prostředků uspořených a
„věnovaných“ minulým zastupitelstvem do budoucího období) ve výši 10 mil.Kč,dále
zlepšené příjmy roku 2014 a nespotřebované rozpočtové (zejména investiční) výdaje roku
2014,vše v celkovém odhadovaném objemu dokonce více než 40 mil.Kč <.>
V této chvíli se předkládá rozpočet,který na základě znalosti skutečné úrovně příjmů a
výdajů roku 2014 je v tzv.vyrovnaném stavu.Zajištěn je jím běžný provoz města,dále jsou
také zapojeny povinné spolupodíly na dotační akce či nedočerpané investiční prostředky již
dříve schválené v rozpočtu roku 2014 <.>
Dále je v materiálu opět předložen tzv.zásobník investičních akcí,kde prozatím není
rozpočtové krytí.Zde právě předpokládáme doplnění potřebných prostředků po schválení
závěrečného účtu města,kdy bude možno naprostou většinu potřebných výdajů pokrýt jak
v oblasti investic,tak v oblasti větších údržbových prací.Výjimkou je samozřejmě
mimořádně finančně nákladná akce „II.etapa přestavby kulturního domu“,kde se plánuje
finanční krytí akce formou překlenovacího úvěru do doby přidělení dotace <.>
Pokud se týká tabulkové části materiálu,zde nyní uvádíme obsah jednotlivých skupin
příjmů a výdajů a komentujeme nejvýznamnější disproporce rozpočtu roku 2015 oproti roku
2014 <.>
Příjmy
V části „daňové příjmy“ upřesňujeme (navyšujeme) rozpočet na základě skutečnosti
roku 2014 (po novele zákona o rozpočtovém určení daní).U příjmů ze skládkování prozatím
preventivně očekáváme „setrvalý stav“,i když skutečnost roku 2014 byla poněkud příznivější <.>
Oddíl „přijaté dotace“ samozřejmě kalkuluje XXX s dotačními příjmy již schválenými <,>
zde je tedy odchylka (snížení) oproti celkovému rozpočtu roku 2014 logická <.>
Oddíl kultura v roce 2014 obsahoval mj.dotaci pro městskou knihovnu na nový
knihovnický software,příjmy z provozu kina,které je nyní v přestavbě,či řadu dotací např.na
akci Rudolecký kotlík.Tyto položky v návrhu způsobují celkový meziroční pokles <.>
Oddíl tělovýchova,sport,zájmová činnost reflektuje v příjmech především reálnou
úroveň možného příjmu z nájmu restaurace Multifunkčního centra,kde byla v roce 2014
<br> rozpočtem zohledněna mimořádná úhrada dlužného nájemného jednoho z bývalých nájemců
či některé dary na sportovní ples <.>
Skupina 36 - bydlení,komunální služby vykazuje pokles příjmu z prodeje pozemků
– ten logicky vyplývá z mimořádného objemu příjmů (doplatků) z prodeje pozemků pro
výstavbu 11 RD XXXXXXXX v r.XXXX a XXXX <.>
Obecný pokles v tomto oddílu je pak způsoben v oblasti bytového a nebytového fondu
v důsledku nižších záloh a plateb za teplo,související s mírnějšími zimními obdobími roků
2013 a 2014 <.>
Na paragrafu 6171 sledujeme případný příjem z prodeje investičního majetku (kromě
bytů),v roce 2014 se zde projevil prodej plynovodu k pozemkům pro 11 RD Drahotín
společnosti RWE,v roce 2015 prozatím takový mimořádný příjem není „na obzoru“ <.>
Výdaje
Sk.22 Doprava - prozatím nižší rozpočet předpokládáme postupně posílit formou
rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovým výhledem hlavně v oblasti výdajů na opravy
a údržbu komunikací <.>
Sk 33 Kultura – v r.2015 nebude minimálně po většinu roku z důvodu přestavby KD
v provozu městské kino (zřejmě bude nečerpáno),naopak však dochází k zákonnému nárůstu
mzdových prostředků v dalších střediscích a nově se rozpočtují také náklady na pořízení a
údržbu hudebních nástrojů pro dechový soubor Březováček <.>
Ve sk.34 „Tělovýchovná a zájmová činnost“ je prozatím pokles z důvodu
momentálně nižších finančních nároků na opravy a údržbu stávajících hřišť v majetku města <.>
Dotační fond posilujeme zejména z důvodu předpokládaného navýšen...