Výdaje
pol <.>
5138,9
<br> org <.>
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
Infocentrum - nákup zboží,mat <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Opravy,čl.příspěvek VSMOS
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
5331 Provozní dotace MŠ 1
5331 Provozní dotace MŠ 2
<br> par <.>
<br> 1663
<br> 2143
<br> 2120
2105
2105
<br> 22XX
2221
2279
<br> 2410 2310/21
1510
1520
<br> 3111
3111
<br> Rozpočet
2014
4,00
4,00
6 217,20
4 550,00
1 580,00
87,20
250,00
250,00
4 987,00
940,00
1 037,00
<br> Rozpočet
2015
index
4,00
1,00
4,00
3 477,20
0,56
1 800,00
1 600,00
77,20
260,00
1,04
260,00
5 035,00
930,00
1 000,00
<br> 5331 Provozní dotace ZŠ
1530 3113
3 000,00
3 100,00
5171 Opravy a udržování - hřiště ZŠ apod <.>
1530 3113
5,00
5,00
5336 Průtoková dotace od KK
1530 3113
5,00
0,00
Sk.33 Kultura
3 512,80
3 692,20
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
15,00
15,00
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
14,70
10,00
Dechový soubor Březováček
1633 3312
53,50
83,50
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
67,50
67,00
- provozní prostředky
1611 3313
548,00
490,00
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
408,80
423,00
- provozní prostředky
1612 3314
468,10
475,50
Kulturní komise
1620 3319
1 210,00
1 370,00
Vklad do Nadace pro děti,opravy památek…
2161 3322
330,00
350,00
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
48,20
48,20
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
230,00
230,00
Veřejný rozhlas
1641 3349
50,00
50,00
SPOZ
1650 3399
69,00
80,00
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
4 460,12
4 326,40
Multifunkční centrum
- mzdy zaměstnanců + odvody
1610 3412
678,10
697,00
- provozní prostředky
1610 3412
736,00
725,00
Sportovní komise
1661 3419
172,00
170,00
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
127,60
127,60
- provoz a údržba
1660 3412
545,00
510,00
Podpora činnosti FK Olympie (doprava)
1660 3419
210,00
220,00
Provoz běž.tratí
1662 3419
153,42
146,80
Fitnescentrum
1664 3412
50,00
30,00
MH - oprava hřišť,sportovišť…
2120 3412,9
288,00
100,00
Dotační fond
1720 34xx/6409
1 500,00
1 600,00
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
23 856,58
22 145,80
Bytové hospodářství
2210
- mzdové prostředky vč.odvodů
3612
3 029,00
3 121,00
Zde 4 x SMM = Fajt,Fialová,Košťálová,Zíková,3 x BH = Makoň,Mašek,Hofman
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
3612
2 080,00
1 200,00
- energie,voda
3612
7 670,00
7 670,00
- topná sezóna - vyúčt.předch.rok
3612
1 200,00
1 200,00
- náklady na prodej bytů (daň z převodu)
3639
400,00
400,00
- správa střediska
3612
665,40
590,00
Dům pro seniory
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz
<br> 1410
<br> Nebytový fond - služby,energie,údržba
<br> 2220
<br> 3612
3612
<br> 480,60
855,08
<br> 609,80
817,00
<br> 3613
<br> 3 725,60
<br> 3 141,60
<br> 1,01
<br> 1,05
<br> 0,97
<br> 0,93
<br> Veřejné osvětlení - mat.el.energie
2110 3631
920,00
860,00
Městský hřbitov
2140
- provoz
3632
498,50
400,00
Provoz K2 (zdravotní stř.)
2325 3634
352,40
312,40
Prodej majetku (právní a další služby)
1730 3639
300,00
300,00
Doprava (provoz autoparku)
2105 3639
1 680,00
1 524,00
Sk.37 Ochrana životního prostředí
7 798,40
9 508,00
Odvoz odpadů
2150 3722/5/6
2 550,00
2 800,00
Péče o vzhled obce - Místní hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2120 3745
3 645,00
3 753,00
- provoz (vč.veř.zeleně,též odchyt zvířat)
2120 3745/1014
1 603,40
2 955,00
Sk.43 Sociální péče
50,00
50,00
Sociální pomoc (přísp.na mim.živ.Situace)
1430 4341/9
50,00
50,00
Sk.52 Civilní připravenost na krizové stavy
20,00
20,00
Krizová rezerva dle zák.118/2011 Sb <.>,krizového zákona
5901 5212
20,00
20,00
Sk.55 Požární ochrana a IZS
1 467,90
1 617,00
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
1300 5512
740,00
727,00
(9 a 11 Kč/hod pohotovost,60 - 90 Kč/hod za zásah,měsičně v součtu cca 60 tis.Kč)
Provoz jednotky,zbrojnice,PHM
1300 5512
727,90
890,00
Sk.61 Úz.samospráva,63 Fin.op <.>
16 562,90
15 842,46
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
1750 6171
4 906,40
5 116,00
10 x pracovníci HSO vč.Tajemnice MěÚ
- provoz úz.samosprávy
1750
6 439,50
5 507,46
- daně
1750 6310,6399
3 600,00
3 600,00
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů vč.odvodů
1751 6112
1 179,00
1 181,00
tj.starosta,místostarostka,radní,předsedové výborů a komisí + aktivní občané
- reprefond RM
1751 6112
70,00
70,00
(materiál,pohoštění,propagace,pojištění odpov <.>,parnetství Pausa aj.)
5342 Tvorba sociálního fondu
1760 6330
368,00
368,00
Integrované obce
3 154,00
1 861,85
Bytové a nebyt.hospodářství
2161 3612/3
325,00
153,00
Veřejné osvětlení
2161 3631
610,00
560,00
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
2161 3745
815,00
572,85
1 x prac.MH + 3 x veřejně prosp.práce,po přijetí dotace od ÚP se rozp.změnou navyší
3745 <,>
356,00
- provozní prostředky
21613429,3412,3326,1014 514,00
Pořádání kulturních akcí
2161 3319
20,00
20,00
Opravy a údržba komunikací
2161 2212,9
870,00
200,00
Ostatní
0,00
Dotační neinvestiční akce
2130
2 258,00
0,00
Výdaje celkem
73 465,90
0,00
67 839,91
<...