Gli-ji' „V.<.>.fpčýl fWZÚ 17%
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné e stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2.016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975) Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX č.X Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní % Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 40560168 45.395000 3.165168 2.090079 2.865000 0025079 1.1 - Surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.635462 1.700000 -0.064538 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzalá+odpadní vode předaná mil.Kč 37.84.9926 35000000 2.849926 0.000000 0.000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.223030 0.105000 0.020030 1.500726 1.510000 0.070726 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0850941 8500000 0.350941 1.309353 1355000 0045647 2.Energie mil.Kč 4.777875 4.020000 0.757875 5.699012 5.850000 0150988 2.1 » elektrická energie mil.Kč 4.650787 3.900000 0.750767 5222199 5390000 0167801 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0127088 (1120000 0007008 0476813 0.460000 0.016013 3.Mzdy mil.Kč 14.375001 14.300000 0.075001 101500223 9.950000 0349223 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 10.10.9082 10200000 0010118 7.506859 7.000000 0508050 3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 4.165199 4.100000 0.085199 3.100364 2.050000 0.240364 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 23.078294 20.900000 2.178294 25579823 25330000 0249023 4.1 - odpisy mil.Kč 15570467 14100000 1.470487 17.300266 17600000 0209734 4.2 — opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 6.505029 6.000000 0505020 6625642 6170000 0455942 4.3 — nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1.002776 0.800000 0.20.2773 1.563615 1.560000 0003615 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrmajelku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.Provozní náklady mil.Kč 14.189604 13.000000 1.109604 10.134466 18.000000 0.134466 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod milKč 0.000000 0.000000 0000000 0.356106 0.360000 0003094 5.2 — ostalniprovozní náklady externi miLKč 7.743197 7.000000 0.743167 7.141409 6.900000 0.161409 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6446407 6000000 0446407 10636951 10660000 0023049 6.Finanční náklady mll.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.Finančnívýnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0000000 -5.509570 -5.560000 0.050430 &.Výrobní režie mil.Kč 4.196404 4.200000 -0.003596 2.025308 1.990000 0035390 9.Správní režie mil.Kč 14.463016 14.400000 0.063016 9.90.3319 9.890000 0013319 10.Úplné vlastnínáklady mil.Kč 123640442 116215000 7.425442 69.421750 68.315000 1.106750 A Hodnota šnfrastrukiurmpodle VÚME mil.Kč 2736.91 2570.30 160.61 2595.76 2427.00 160.76 B Pořizovací cena souvis.provozního hmolnmaj.mil.Kč C Počet pracovniků osob D Voda pitná íaklurovaná mitrnS 3.014102 2.850000 0.164102 E —Z toho domácnosti mí|.m3 1.866020 1.700000 0.168020 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.rn3 ' 1972464 1375000 0002536 G - ztoho domacnosli mil.m3 1.177966 1.180000 0.002035 H Voda srážková íaklurovaná mith 0.434817 0.400000 00303 ] Voda odpadní čištěná mil.m3 3.065013 3.800000 0.065013 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mitma 3096278 3000000 0096276 K Pilná nebo odpadní voda předaná mií.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kaikutovená cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVE NÁKLADY KčlmS 41.02 40.78 0024 26.64 26.76 0.07 12.Úplné vlastní náklady — UVN mil.Kč 123640442 116215000 71125442 69421750 68315000 1106750 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 13.802610 13.740000 00621510 14712735 14700000 0012735 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 11.16 11.82 41.66 21.19 21.52 -0.32 15.- z ř.1.':l na rozvoj a obnovu infrastrrmajelku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mlíKč 137.443051 129355000 7.486051 64134465 83.015000 1.119485 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážk0vá mll.m3 3.014102 2.850000 0.164102 2407281 2375000 0032281 16,CENA pro vodné.stočné KčJmG 45.60 45.60 0.00 34.95 34.95 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH KčJmB 52.44 52.44 0.00 40.19 40.19 0.00 Tvorba Lerpáni Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX.XXXXXX Tvorba prostředků od [2009 mil.Kč 0.000000 0.000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 133332406 134087232 Vypracoval: lng.Dagmar Luzbauerova Datum: 18.4.2017 Kontroloval: lng.Petra Fritsohová Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA Telefon: XXX XXX XXX __Ě-rÉ _ petrafrilschove©vakberoun.mz
<br> WM
<br> %VČJW " " 2 DS“ 2017 Vod vodyakanalizece Beroun
<br> akciové společnost 7— ' '.-' ' - 26641 Beroun,Moetnikoveká 255 MĚSISKY'LRAD HOTDHCE Tel.: 311 747 111.Fax: 311 621 372 MMM" "Más“ o|o: (::-15356975 34
<br> 268 01 *“WŠ-ql