Zhodnocení hospodaření města Mýta za rok 2005
Celkové výsledky
Města pracovalo v roce 2005 se schváleným upraveným rozpočtem 17,07 mil.Kč (příjmy) a 15,50 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo k výraznému poklesu objemu jak u příjmů (- 11,83 mil.Kč),tak u výdajů (- 13,64 mil.Kč).Skutečně dosažené
příjmy činily ve sledovaném roce 17,067 mil.Kč a výdaje 15,503 mil.Kč.Pokračující meziroční snižování objemu rozpočtu má svoji
příčinu v postupném ukončování nejrozsáhlejší investiční akce posledních let (ČOV) a s převodem dotací na rozvoj vzdělávací soustavy
do kompetence a rozpočtu kraje.Ve srovnání s předchozími roky 2003 a 2004,kdy byla bilance schodková,dosáhl rozpočet opět přebytku
a to ve výši 1,56 mil.Kč <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 10,42 mil.Kč (nárůst o 1,37 mil.Kč,tj.o 15,1 %).Hlavními položkami byly především podíly města na
výnosu z daně za závislé činnosti (2,84 mil.Kč,meziročně + 0,20 mil.Kč),XXXX z příjmů právnických osob (X,XX mil.Kč,meziročně nárůst
o 0,07 mil.Kč) a podíl na výběru DPH (3,50 mil.Kč,meziročně + 0,91 mil.Kč).Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti
(0,70 mil.Kč) a různé místní poplatky (za odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z výherních automatů <,>
správní poplatky apod <.>,v celkovém objemu 1,04 mil.Kč.Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 2,92 mil.Kč (nárůst o 0,19 mil.Kč).V
nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z vodného,příjmy z
údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy dosáhly objemu 0,64 mil.Kč (celkový pokles o 2,19 mil.Kč),když zcela rozhodující vliv na
snížení této položky měl nižší výnos z prodeje pozemků (- 2,62 mil.Kč).Příjmy z dotací,které byly rozhodující položkou příjmů města <,>
dosáhly objemu 3,08 mil.Kč (pokles o 11,21 mil.Kč způsoben důvody uvedenými v úvodu) <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,41 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,36 mil.Kč
<br> Investiční dotace
výstavba ČOV
<br> 0,68 mil.Kč
<br> Půjčky ze státních fondů
výstavba ČOV
<br> 0,25 mil.Kč
<br> Převody z rozpočtových účtů
převody z rozpočtových účtů
<br> 1,20 mil.Kč
<br> Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 10,98 mil.Kč (snížení o 8,71 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách dosáhly
následující výše:
Kapitola
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Meziroční
<br> Lesní hospodářství
<br> 2004
<br> 2005
<br> změna +-
<br> 0,11 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> - 0,05 mil <.>
<br> Komunikace
Výdaje na dopravní obslužnost
<br> 0,17 mil <.>
<br> 0,21 mil <.>
<br> +0,04 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> +0,01 mil <.>
<br> Provoz a správa vodovodu
<br> 0,85 mil <.>
<br> 0,65 mil <.>
<br> - 0,20 mil <.>
<br> Provoz a správa kanalizace
<br> 0,76 mil <.>
<br> 0,69 mil <.>
<br> - 0,07 mil <.>
<br> Mateřská škola
<br> 1,17 mil <.>
<br> 0,22 mil <.>
<br> - 0,95 mil <.>
<br> Základní škola
<br> 8,31 mil <.>
<br> 1,03 mil <.>
<br> - 7,28 mil <.>
<br> Provoz kina
<br> 0,23 mil <.>
<br> 0,21 mil <.>
<br> - 0,02 mil <.>
<br> Provoz městské knihovny
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> - 0,01 mil <.>
<br> Provoz Domu mládeže
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> - 0,00 mil <.>
<br> Ochrana a správa památek
<br> 0,02 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> - 0,02 mil <.>
<br> Podpora kultury a církví
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> +0,02 mil <.>
<br> Dotace tělovýchově a sportu
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> - 0,04 mil <.>
<br> Údržba bytového fondu
<br> 0,31 mil <.>
<br> 0,25 mil <.>
<br> - 0,06 mil <.>
<br> Provoz veřejného osvětlení
<br> 0,37 mil <.>
<br> 0,44 mil <.>
<br> +0,07 mil <.>
<br> Správa a provoz hřbitova
<br> 0,15 mil <.>
<br> 0,13 mil <.>
<br> - 0,02 mil <.>
<br> str.1
<br> Kapitola
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Meziroční
<br> (pokračování)
<br> 2004
<br> 2005
<br> změna +-
<br> Sběr a skládkování odpadu
<br> 0,75 mil <.>
<br> 0,79 mil <.>
<br> +0,04 mil <.>
<br> Správa a údržba zeleně
<br> 0,02 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> +0,04 mil <.>
<br> Provoz a správa DPS
<br> 0,33 mil <.>
<br> 0,28 mil <.>
<br> - 0,05 mil <.>
<br> Provoz protipožární ochrany
<br> 0,13 mil <.>
<br> 0,15 mil <.>
<br> +0,02 mil <.>
<br> Práce zastupitelských orgánů
<br> 0,77 mil <.>
<br> 0,82 mil <.>
<br> +0,05 mil <.>
<br> Provoz Městského úřadu
<br> 2,83 mil <.>
<br> 3,19 mil <.>
<br> +0,36 mil <.>
<br> Dluhová služba (úroky z úvěrů)
<br> 0,34 mil <.>
<br> 0,30 mil <.>
<br> - 0,04 mil <.>
<br> Interní převody v rozpočtu
<br> 1,75 mil <.>
<br> 1,20 mil <.>
<br> - 0,55 mil <.>
<br> Celkem běžné výdaje
<br> 19,69 mil <.>
<br> 10,98 mil <.>
<br> - 8,71 mil <.>
<br> Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2005 objemu 4,53 mil.Kč (pokles o 4,93 mil.Kč) a skládaly se z těchto dílčích položek:
Ka...