Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2008
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2008 se schváleným upraveným rozpočtem 31,78 mil.Kč (příjmy) a 29,71 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo k výraznému nárůstu objemu u příjmů (+10,56 mil.Kč) a u výdajů (+10,92 mil.Kč).Skutečně dosažené příjmy
činily ve sledovaném roce 31,77594 mil.Kč a výdaje 29,68872 mil.Kč.Ve srovnání s XXXX XXXX a XXXX,kdy byla bilance schodková,jsou
rozpočty od roku 2005 každoročně v přebytku,v roce 2008 ve výši 2,09 mil.Kč (2006 = přebytek 1,00 mil.Kč,2007 = přebytek 2,56 mil <.>
Kč) <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 13,55 mil.Kč (poměrně silný nárůst o 2,1 mil.Kč,tj.o 8,5 %).Hlavními položkami byly především
podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,96 mil.Kč,meziroční růst o 0,05 mil.Kč),XXXX z příjmů právnických osob (X,XX mil <.>
Kč,meziroční nárůst o 0,65 mil.Kč) a podíl na výběru DPH (4,45 mil.Kč,meziročně +0,83 mil.Kč).Dalším zdrojem daňových příjmů byla
daň z nemovitosti (0,85 mil.Kč) a různé místní poplatky (za odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z
výherních automatů,správní poplatky apod <.>,v celkovém objemu 1,37 mil.Kč.Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,64 mil.Kč (nárůst o 0,11
mil.Kč).V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z
vodného,příjmy z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy dosáhly objemu 0,11 mil.Kč (pokles o 0,10 mil.Kč).Příjmy z dotací dosáhly
objemu 13,47 mil.Kč (meziroční nárůst o 8,40 mil.Kč) <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2005
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,41 mil.Kč
<br> 0,42 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,36 mil.Kč
<br> 0,33 mil.Kč
<br> 0,39 mil.Kč
<br> 0,45 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,50 mil.Kč
<br> 3,80 mil.Kč
<br> 1,20 mil.Kč
<br> 2,88 mil.Kč
<br> 3,44 mil.Kč
<br> 8,41 mil.Kč
<br> Investiční dotace
Investiční dotace celkem
Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 23,33 mil.Kč (meziroční zvýšení o 7,32 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách
dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
Městské komunikace
Dopravní obslužnost
<br> 17 Městská knihovna
<br> 42 Správa a údržba zeleně
<br> 400 Provoz Domu mládeže
<br> 127
<br> 68 Správa a provoz DPS
<br> 87 Ochrana památek
<br> 368
<br> 261 Hasičský sbor
<br> 286
<br> Vodovodní síť
<br> 1117 Podpora církví
<br> 137 Zastupitelské orgány
<br> 1062
<br> Kanalizační síť
<br> 1345 Tělovýchova a sport
<br> 120 Jiné provozní výdaje města
<br> 5326
<br> Mateřská škola
Základní škola
Kultura
<br> 323 Veřejné osvětlení
<br> 575 Dluhová služba (úroky z úvěrů)
<br> 1744 Správa a provoz hřbitova
<br> 209
<br> 135 Interní rozpočtové převody
<br> 45 Sběr a likvidace odpadu
<br> 1127 Celkem běžné výdaje
<br> 8410
23331
<br> Přehled vývoje jednotlivých kapitol za poslední 4 roky:
Kapitola
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Meziroční
<br> 2005
Lesní hospodářství
<br> 0,06 mil <.>
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> změna ±
<br> 0,34 mil <.>
<br> 0,03 mil <.>
<br> 0,02 mil <.>
<br> - 0,01 mil <.>
<br> Komunikace
<br> 0,21 mil <.>
<br> 0,47 mil <.>
<br> Výdaje na dopravní obslužnost
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,71 mil <.>
<br> 0,40 mil <.>
<br> - 0,31 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> +0,00 mil <.>
<br> Provoz a správa vodovodu
<br> 0,65 mil <.>
<br> 0,84 mil <.>
<br> 0,89 mil <.>
<br> 1,12 mil <.>
<br> +0,23 mil <.>
<br> Provoz a správa kanalizace
<br> 0,69 mil <.>
<br> 0,91 mil <.>
<br> 1,15 mil <.>
<br> 1,35 mil <.>
<br> +0,20 mil <.>
<br> Mateřská škola
<br> 0,22 mil <.>
<br> 0,65 mil <.>
<br> 0,32 mil <.>
<br> 0,32 mil <.>
<br> - 0,00 mil <.>
<br> Základní škola
<br> 1,03 mil <.>
<br> 1,21 mil <.>
<br> 1,56 mil <.>
<br> 1,74 mil <.>
<br> +0,18 mil <.>
<br> Provoz kina
<br> 0,21 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> - 0,00 mil <.>
<br> Provoz městské knihovny
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,04 mil <.>
<br> - 0,02 mil <.>
<br> str.1
<br> Provoz Domu mládeže
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> +0,00 mil <.>
<br> Ochrana a správa památek
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,35 mil <.>
<br> 0,01 mil <.>
<br> 0,26 mil <.>
<br> +0,25 mil <.>
<br> Podpora kultury a církví
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,14 mil <.>
<br> +0,09 mil <.>
<br> Dotace tělovýchově a sportu
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,13 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,12 mil <.>
<br> +0,04 mil <.>
<br> Údržba bytového fondu
<br> 0,25 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> ...