Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2009
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2009 se schváleným upraveným rozpočtem 34,38 mil.Kč (příjmy) a 35,60 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo k dalšímu nárůstu objemu u příjmů (+2,58 mil.Kč,+8%) a u výdajů (+5,88 mil.Kč,+20%).Skutečně dosažené
příjmy činily ve sledovaném roce 34.353.400 Kč a výdaje 35.565.250 Kč.Po několika letech přebytkového hospodaření byl vykázán
schodek rozpočtu v objemu 1,21 mil.Kč <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 12,15 mil.Kč (meziroční pokles o 1,4 mil.Kč,tj.-10 %).Hlavními příčinami poklesu byly především
snížené podíly města na výnosu z daně za závislé činnosti (2,48 mil.Kč,meziroční pokles o 0,48 mil.Kč,tj.-16%) a XXXX z příjmů
právnických osob (X,XX mil.Kč,meziroční pokles o 1,15 mil.Kč,tj.o citelných 35%).Podíl na výběru DPH celkem překvapivě narostl (4,79
mil.Kč,meziročně +0,34 mil.Kč,+8%).Dalším zdrojem daňových příjmů byla daň z nemovitosti (0,89 mil.Kč) a různé místní poplatky (za
odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z výherních automatů,správní poplatky apod <.>,v celkovém objemu
1,36 mil.Kč.Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 4,64 mil.Kč (meziročně beze změny).V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné
činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z vodného,příjmy z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy dosáhly
objemu 0,98 mil.Kč (nárůst o 0,87 mil.Kč).Příjmy z dotací dosáhly objemu 16,59 mil.Kč (meziroční nárůst o 3,12 mil.Kč,tj.+23%) <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 0,42 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,44 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,33 mil.Kč
<br> 0,39 mil.Kč
<br> 0,45 mil.Kč
<br> 0,59 mil.Kč
<br> ostatní neinvestiční dotace
<br> 0,90 mil.Kč
<br> 0,30 mil.Kč
<br> 0,38 mil.Kč
<br> 1,25 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,50 mil.Kč
<br> 3,80 mil.Kč
<br> 5,89 mil.Kč
<br> 2,88 mil.Kč
<br> 3,44 mil.Kč
<br> 8,41 mil.Kč
<br> 8,42 mil.Kč
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční dotace
Investiční dotace celkem
Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 24,86 mil.Kč (meziroční zvýšení o 1,53 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách
dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
Městské komunikace
Dopravní obslužnost
Vodovodní síť
Kanalizační síť
Mateřská škola
Základní škola
Kultura
<br> 5 Městská knihovna
<br> 98 Správa a údržba zeleně
<br> 1 066 Provoz Domu mládeže
<br> 288
<br> 107 Správa a provoz DPS
<br> 86 Ochrana památek
<br> 486
<br> 794 Hasičský sbor
<br> 923 Kultura a církev
<br> 222
<br> 55 Zastupitelské orgány
95 Jiné provozní výdaje města
<br> 1 355 Tělovýchova a sport
548 Veřejné osvětlení
<br> 1 059
5 284
<br> 616 Dluhová služba (úroky z úvěrů)
<br> 1 800 Správa a provoz hřbitova
<br> 226
<br> 181 Interní rozpočtové převody
<br> 19 Sběr a likvidace odpadu
<br> 1 129 Celkem běžné výdaje
<br> 8 421
24 863
<br> Přehled vývoje běžných výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol za poslední 4 roky:
Kapitola
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Čerpání
<br> Meziroční
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> změna ±
<br> Lesní hospodářství
<br> 0,34 mil <.>
<br> 0,03 mil <.>
<br> 0,02 mil <.>
<br> 0,01 mil <.>
<br> - 0,01 mil <.>
<br> Komunikace
<br> 0,47 mil <.>
<br> 0,71 mil <.>
<br> 0,40 mil <.>
<br> 1,07 mil <.>
<br> +0,67 mil <.>
<br> Výdaje na dopravní obslužnost
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> +0,00 mil <.>
<br> Provoz a správa vodovodu
<br> 0,84 mil <.>
<br> 0,89 mil <.>
<br> 1,12 mil <.>
<br> 0,92 mil <.>
<br> - 0,20 mil <.>
<br> Provoz a správa kanalizace
<br> 0,91 mil <.>
<br> 1,15 mil <.>
<br> 1,35 mil <.>
<br> 1,36 mil <.>
<br> +0,01 mil <.>
<br> Mateřská škola
<br> 0,65 mil <.>
<br> 0,32 mil <.>
<br> 0,32 mil <.>
<br> 0,55 mil <.>
<br> +0,23 mil <.>
<br> Základní škola
<br> 1,21 mil <.>
<br> 1,56 mil <.>
<br> 1,74 mil <.>
<br> 1,80 mil <.>
<br> +0,06 mil <.>
<br> Provoz kina
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> 0,00 mil <.>
<br> - 0,00 mil <.>
<br> Provoz městské knihovny
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,06 mil <.>
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,10 mil <.>
<br> +0,06 mil <.>
<br> Provoz Domu mládeže
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,07 mil <.>
<br> 0,11 mil <.>
<br> +0,04 mil <.>
<br> str.1
<br> Ochrana a správa památek
<br> 0,35 mil <.>
<br> 0,01 mil <.>
<br> 0,26 mil <.>
<br> 0,79 mil <.>
<br> +0,53 mil <.>
<br> Podpora kultury a církví
<br> 0,04 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> 0,14 mil <.>
<br> 0,05 mil <.>
<br> - 0,09 mil <.>
<br> Dotace tělovýchově a sportu
<br> 0,13 mil <.>
<br> 0,08 mil <.>
<br> 0,12 mil <.>
<br> 0,09 mil <.>
<br> - 0,03 mil <.>
<br> Úd...