Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2010
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2010 se schváleným upraveným rozpočtem 29,86 mil.Kč (příjmy) a 29,68 mil.Kč (výdaje).Oproti
předchozímu roku došlo k podstatnému snížení objemu u příjmů (-4,52 mil.Kč,-13%) a u výdajů (-5,92 mil.Kč,-17%).Skutečně dosažené
příjmy činily ve sledovaném roce 29.849.050 Kč a výdaje 29.610.680 Kč.Celkově byl vykázán malý přebytek rozpočtu v objemu 0,24 mil <.>
Kč <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 12,74 mil.Kč (nepatrný meziroční růst o 0,59 mil.Kč,tj.+5%).Hlavními příčinou nárůstu byly
především zlepšené výnosy z města z daní.Podíl na výnosu daně ze závislé činnosti sice nepatrně klesl (2,33 mil.Kč,meziroční pokles o
0,15 mil.Kč,tj.-6%),rovněž tak i podíl na XXXX z příjmů právnických osob (X,XX mil.Kč,meziroční pokles o 0,97 mil.Kč,tj.o citelných 30%
- tento pokles pokračuje již druhým rokem a souvisí s nižší výkonností českého hospodářství).Podíl na výběru DPH stagnoval (4,76 mil <.>
Kč,meziročně -0,03 mil.Kč,-0,6%).Ukazuje se,že DPH je poměrně odolná vůči výkyvům ekonomiky a je stabilním zdrojem příjmů města <.>
Významným zdrojem daňových příjmů se stala daň z nemovitosti (1,32 mil.Kč,tj.nárůst o 0,43 mil.Kč,+48%).Tento rapidní růst souvisí
se zdvojnásobením základní sazby daně od 1.1.2010.Různé další místní poplatky (za odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného
prostranství,ze vstupného,z výherních automatů,správní poplatky apod.činily 1,38 mil.Kč (nepatrný nárůst 0 0,02 mil.Kč,tj.+1,5%) <.>
Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 5,09 mil.Kč (meziročně nárůst o 0,45 mil.Kč,tj.+10%).V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z
běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z vodného,příjmy z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy
(prodej pozemků a nemovitostí) dosáhly objemu 0,06 mil.Kč (pokles o 0,92 mil.Kč,-94%) a souvisí s obezřetným nakládáním města se
svým majetkem.Příjmy z dotací dosáhly objemu 11,95 mil.Kč (meziroční pokles o 4,64 mil.Kč,tj.-28%).To souvisí s nižší aktivitou města
v oblasti investiční výstavby,protože nadměrné čerpání dotací má za následek i vyšší spoluúčast města,což si XXXX nemohlo
v hodnoceném roce z rozpočtových důvodů dovolit <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,42 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,44 mil.Kč
<br> 0,91 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,33 mil.Kč
<br> 0,39 mil.Kč
<br> 0,45 mil.Kč
<br> 0,59 mil.Kč
<br> 0,54 mil.Kč
<br> ostatní neinvestiční dotace
<br> 0,90 mil.Kč
<br> 0,30 mil.Kč
<br> 0,38 mil.Kč
<br> 1,25 mil.Kč
<br> 1,58 mil.Kč
<br> 0,68 mil.Kč
<br> 0,50 mil.Kč
<br> 3,80 mil.Kč
<br> 5,89 mil.Kč
<br> 1,33 mil.Kč
<br> 2,88 mil.Kč
<br> 3,44 mil.Kč
<br> 8,41 mil.Kč
<br> 8,42 mil.Kč
<br> 7,59 mil.Kč
<br> Investiční dotace
Investiční dotace celkem
Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 26,53 mil.Kč (meziroční zvýšení o 1,67 mil.Kč) a v jednotlivých kapitolách
dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
Městské komunikace
Dopravní obslužnost
Vodovodní síť
<br> 0 Městská knihovna
<br> 33 Správa a údržba zeleně
84 Správa a provoz DPS
<br> 1 456 Provoz Domu mládeže
90 Ochrana památek
<br> 377 Veřejné osvětlení
<br> Základní škola
Kultura
<br> 933
<br> 44 Zastupitelské orgány
<br> 1 768 Tělovýchova a sport
<br> Mateřská škola
<br> 453
<br> 850 Hasičský sbor
<br> 916 Kultura a církev
<br> Kanalizační síť
<br> 264
<br> 1 102
<br> 140 Jiné provozní výdaje města
627 Dluhová služba (úroky z úvěrů)
<br> 3 182 Správa a provoz hřbitova
<br> 171 Interní rozpočtové převody
<br> 25 Sběr a likvidace odpadu
<br> 1 187 Celkem běžné výdaje
<br> 5 031
209
7 589
26 531
<br> Přehled vývoje běžných výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol za posledních 5 let:
Kapitola
Lesní hospodářství
Komunikace
Výdaje na dopravní obslužnost
Provoz a správa vodovodu
Provoz a správa kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
<br> Čerpání
2006
0,34 mil <.>
0,47 mil <.>
0,09 mil <.>
0,84 mil <.>
0,91 mil <.>
0,65 mil <.>
1,21 mil <.>
<br> Čerpání
2007
0,03 mil <.>
0,71 mil <.>
0,09 mil <.>
0,89 mil <.>
1,15 mil <.>
0,32 mil <.>
1,56 mil <.>
<br> Čerpání
2008
0,02 mil <.>
0,40 mil <.>
0,09 mil <.>
1,12 mil <.>
1,35 mil <.>
0,32 mil <.>
1,74 mil <.>
str.1
<br> Čerpání
2009
0,01 mil <.>
1,07 mil <.>
0,09 mil <.>
0,92 mil <.>
1,36 mil <.>
0,55 mil <.>
1,80 mil <.>
<br> Čerpání
2010
0,01 mil <.>
1,46 mil <.>
0,09 mil <.>
0,92 mil <.>
1,77 mil <.>
0,38 mil <.>
3,18 mil <.>
<br> Meziroční
změna ±
+0,00 mil <.>
+0,39 mil <.>
+0,00 mil <.>
+0,00 mil <.>
+0,41 mil <.>
- 0,17 mil <.>
+1,38 mil <.>
<br> Provoz kina
Provoz městské knihovny
Provoz Domu mládeže
Ochrana a...