Zhodnocení hospodaření Města Mýta za rok 2012
Celkové výsledky
Město Mýto pracovalo v roce 2012 se schváleným upraveným rozpočtem 20,15 mil.Kč (příjmy) a 20,02 mil.Kč (výdaje) <.>
Skutečně dosažené příjmy činily ve sledovaném roce 33.201.357,69 Kč a výdaje 32,703,703,82 Kč.Oproti předchozímu roku došlo ke
zvýšení objemu u příjmů (+3,20 mil.Kč,+10,7%) a ke zvýšení u výdajů (+3,25 mil.Kč,+11,0%).Celkově byl vykázán přebytek rozpočtu
v objemu 497,653,87 Kč <.>
Struktura rozpočtových příjmů
Daňové příjmy dosáhly výše 13,61 mil.Kč (meziroční nárůst o 0,40 mil.Kč,tj.+3%).Hlavními příčinou nárůstu byly opět
především zlepšené výnosy z města ze státem vybíraných daní.Podíl na výnosu daně ze závislé činnosti vzrostl na 2,62 mil.Kč
(meziroční růst o 0,10 mil.Kč,tj.+4%),podíl na XXXX z příjmů právnických osob vzrostl na X,XX mil.Kč (růst o 0,31 mil.Kč,tj.o
významných 15%.Podíl na výběru DPH mírně klesl na 4,87 mil.Kč (meziročně -0,02 mil.Kč,tj.-0,5%).Opět se potvrdilo,že DPH je
stabilním zdrojem příjmů města i v době zvýšených ekonomických turbulencí.Významným zdrojem daňových příjmů byla i daň z
nemovitosti (1,43 mil.Kč,tj.nárůst o 0,04 mil.Kč,+3%).Různé další místní poplatky (za odvoz TKO,ze psů,z užívání veřejného
prostranství,ze vstupného,z výherních automatů,správní poplatky apod.činily 1,40 mil.Kč (nepatrný pokles o 0,02 mil.Kč,tj.-1,5%) <.>
Nedaňové příjmy dosáhly v úhrnu 6,32 mil.Kč (meziročně nárůst o 0,24 mil.Kč,tj.+4%) a vykazují již tradičně vyšší dynamiku růstu než
příjmy daňové.V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z běžné činnosti města (pronájem pozemků a budov,příjmy z lesů,příjmy z
vodného,příjmy z údržby hřbitova apod.).Kapitálové příjmy (prodej pozemků a nemovitostí) dosáhly nepatrného objemu 0,20 mil.Kč
(zvýšení o 0,17 mil.Kč) a odpovídá obezřetnému nakládání města se svým majetkem.Příjmy z dotací dosáhly objemu 13,07 mil.Kč
(meziroční růst o 2,38 mil.Kč,tj.o významných 22%) <.>
Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu,státních fondů a fondů jiných samospráv
Neinvestiční dotace
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> finanční vztah ke státnímu rozpočtu
<br> 0,43 mil.Kč
<br> 0,44 mil.Kč
<br> 0,91 mil.Kč
<br> 0,86 mil.Kč
<br> 0,95 mil.Kč
<br> příspěvek na přespolní žáky od obcí
<br> 0,45 mil.Kč
<br> 0,59 mil.Kč
<br> 0,54 mil.Kč
<br> 0,53 mil.Kč
<br> 0,64 mil.Kč
<br> ostatní neinvestiční dotace
<br> 0,38 mil.Kč
<br> 1,25 mil.Kč
<br> 1,58 mil.Kč
<br> 1,69 mil.Kč
<br> 1,37 mil.Kč
<br> 3,80 mil.Kč
<br> 5,89 mil.Kč
<br> 1,33 mil.Kč
<br> 1,60 mil.Kč
<br> 0,52 mil.Kč
<br> 8,41 mil.Kč
<br> 8,42 mil.Kč
<br> 7,59 mil.Kč
<br> 6,00 mil.Kč
<br> 9,60 mil.Kč
<br> Investiční dotace
Investiční dotace celkem
Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)
převody z rozpočtových účtů
Struktura rozpočtových výdajů
Rozpočtové výdaje se pro sledování vývoje rozdělují na dvě kategorie - běžné výdaje a kapitálové výdaje <.>
Běžné rozpočtové výdaje dosáhly ve sledovaném období 26,57 mil.Kč (meziroční zvýšení o 3,48 mil.Kč,tj.o významných 15%) a v
jednotlivých kapitolách dosáhly následující výše (údaje v tis.Kč):
Městské lesy
Městské komunikace
Dopravní obslužnost
Vodovodní síť
<br> 9 Městská knihovna
<br> 41 Správa a údržba zeleně
12 Správa a provoz DPS
<br> 512 Sdělovací prostředky
89 Ochrana památek
<br> 547 Veřejné osvětlení
<br> Základní škola
Kultura
Územní rozvoj
<br> 184
<br> 63 Zastupitelské orgány
<br> 1 221 Tělovýchova a sport
<br> Mateřská škola
<br> 501
<br> 507 Hasičský sbor
<br> 760 Kultura a církev
<br> Kanalizační síť
<br> 219
<br> 1 458
<br> 175 Jiné finanční výdaje
<br> 532
<br> 630 Dluhová služba (úroky z úvěrů)
<br> 163
<br> 2 722 Správa a provoz hřbitova
<br> 151 Interní rozpočtové převody
<br> 9 600
<br> 131 Sběr a likvidace odpadu
<br> 1 001 Jiné provozní výdaje města
<br> 5 324
<br> 1 Celkem běžné výdaje
<br> 26 571
<br> 18 Komunální služby
<br> Přehled vývoje běžných výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol za posledních 5 let:
Kapitola
Lesní hospodářství
Komunikace
Výdaje na dopravní obslužnost
Provoz a správa vodovodu
Provoz a správa kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
<br> Čerpání
2008
0,02 mil <.>
0,40 mil <.>
0,09 mil <.>
1,12 mil <.>
1,35 mil <.>
0,32 mil <.>
1,74 mil <.>
<br> Čerpání
2009
0,01 mil <.>
1,07 mil <.>
0,09 mil <.>
0,92 mil <.>
1,36 mil <.>
0,55 mil <.>
1,80 mil <.>
<br> Čerpání
2010
0,01 mil <.>
1,46 mil <.>
0,09 mil <.>
0,92 mil <.>
1,77 mil <.>
0,38 mil <.>
3,18 mil <.>
str.1
<br> Čerpání
2011
0,01 mil <.>
0,32 mil <.>
0,09 mil <.>
0,79 mil <.>
1,30 mil <.>
0,55 mil <.>
3,53 mil <.>
<br> Čerpání
2012
0,01 mil <.>
0,51 mil <.>
0,09 mil <.>
0,76 mil <.>
1,22 mil <.>
0,54 mil <.>
2,72 mil <.>
<br> Meziroční
změna ±
+0,00 mil <.>
+0,19 mil <.>
+0,00 mil <.>
- 0,03 mil <.>
- 0,08 mil <.>
- 0,01 mil <.>
- 0,81 mil <.>
<br> Provoz kina
Provoz městské knihovny
Provoz Domu mládeže
Ochrana a správa památek
Podpora kultury a církví
Dotace tělovýchově a sportu
Provoz veřejného osvětlení
Správa a provoz hřbitova
Sběr a skládkování odpadu
Správa a údržba zeleně
Prov...