Schváňený rozpočet M© M „.<.> <.>,Stima—JW na mk 2M? gtřednědcbbý výhHed rozpočm 2©í$=2©2© Odkaz na zveřejnění v el.podobě Odkaz na uložení v listinné podobě http:/lumoz.plzen.eu/urad-a- Koterovská 83,odbor EaP,informace: samosprava/eIektronicka-uredni-deska/ - kancelář 202-203 (v úředních hodinách budovy) htt : umoZ.|zen.eu urad-a- samospravaztransgarentni—urad[rozpocet— obvodugrozgocet-obvoduasgx Rozpočet M0 P2-Siovany na rok 2017 & střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 byl schválen usnesením ZMO P2-Slovanv &.70 ze dne 6.12.2016.Vyvěšeno: 14.3.2017 Sejmuto: 31.12.2017 OBSAH Strana Seznam zkratek 1 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 2 - 5 Tabulkové část: Rozpočet MO P — Slovany na rok 2017 + střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018—2020 6 - 10 Seznam investičních akcí 10 Fond sociální ll Fond rezerv a rozvoje 12 Příjmy a výdaje dlejednotlívých fm.míst,5,položek — příloha č.3 13 - 28 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 Rozpočet MO P2 — Slovany na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2018 — 2020 je po zapojení financování vyrovnaný.Objem příjmů na rok 2017 je ve výši 12 583 tis.Kč,objem výdajů ve výši 1 12 254 tis.Kč a celkový objem financováníje ve výši 99 671 tis.Kč.Rozpočet M0 P2 — Slovany na rok 2017 je členěn na celkové příjmy,celkové výdaje a financování.— řádek č.1 — 8 „Souhrnné bilance rozpočtu MO PZ —— Slovany“.Příjmy MO P2 — Slovany jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce.Následně jsou členěny v souladu s vyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb <.>,() rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů dle druhového třídění na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté dotace.Rozpočet příjmů daňových: třída 1 Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále,zvýšení daně,náklady daňového řízení,úroky,pokuty),pokud příslušenství není vykazováno odděleně.U třídy ] (daňové příjmy) nepoužíváme Odvětvové členění (paragrafy) MO P2 — Slovany rozpočtuje pouze daně a poplatky z vybraných činností a služeb,tj.místní poplatky (poplatek ze psů,poplatek za užívání veřejného prostranství,poplatek z ubytovací kapacity) a správní poplatky.Rozpočet na rok 201 7 je o 10 tis.nižší než schválený rozpočet na rok 2016.Na snížení se podílí 10 tis.odbor EaP,který vybírá správní poplatky Rozpočet příimů nedaňových: třída ; V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovany rozpočtuje příjmy zvlastni činnosti,příjmy z pronájmu majetku,příjmy z úroků,přijaté sankční platby a ostatní nedaňové platby.Rozpočet příjmů z vlastní činnosti je tvořen,na odboru MAI,sumou předpokládaných příjmů za pronájem billboardů ve ŠSP a zálohových plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor.Na odboru KT jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby.Příjmy z pronájmů majetku tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor.Při sestavování rozpočtu vycházel správce rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2016,do které zároveň promítl předpokládané změny s účinností od 1.1.2017.Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobé nízké úrokové sazby.Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru stavebně-správního a dopravy za nerespektování podmínek ve vydaných rozhodnutích,popř.porušování platných právních norem.Na odboru KT jsou ukládány pokuty přestupkovým oddělením především za přestupky proti veřejnému pořádku,majetku,občanskému soužití,porušení obecně závazných vyhlášek,<.>.Ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány na odboru EaP,kde přij em tvoří úhrada z dobývacího prostoru.Na odboru ŽP,byly v předchozích letech rozpočtovány prostředky inkasované vsouvislosti s nakládáním v stříděnými odpady.Vsouladu s vyhláškou 0.5/2014,kterou se stanoví systém 2 shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně,včetně jeho biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem přešly odpady od IV/ IV 2015 na město,tzn.i příjmy od EKO—KOMU za vytříděný odpad předaný kvyužití je od tohoto data příjmem města.Rozpočet přiiatých dotací: třída 4 Pro rok 2017 není rozpočtováno.V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3 Pro rok 2017 není rOZpočtováno.V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.Financování: Usnesením ZmP č.594 ze dne 10.11.2016 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2017,2018,2019 a 2020“.Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 — Slovany pro rok 2017 byl projednán ve výši 101 321 tis.Kč.Z toho převod podílu na daních činí 81 919 tis.Kč,převod podílu na VSS činí 6 455 tis.Kč a převod podílu na příjmech z odvodu loterií ajiných podobných her ve výši 12 947 tis.Kč,Výši příspěvku na VSS stanovuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra.Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci,u které není ...