Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka,a.s.(IČO 65138066)
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny obce Jesenicka Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 3.761000 2.780000 0981000 0.832000 1.095000 0263000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 2.430000 2.200000 0.230000 0.000000 0.000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.196000 0.250000 0054000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0096000 0080000 0.016000 0.636000 0.845000 0209000 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 1.235000 0500000 0.735000 0.000000 0.000000 0000000 2.Energie mil.Kč 0.649000 0639000 0010000 1.843000 2.236000 0393000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.649000 0.639000 0.010000 1.673000 1.939000 0266000 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.170000 0297000 0127000 3.Mzdy mil.Kč 5.719000 5.640000 0.079000 8.655000 8.817000 0162000 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 4.128000 3.975000 0153000 6.129000 6.221000 0092000 3.2 - ostatni osobni náklady mil.Kč 1.591000 1665000 -0.074000 2.526000 2.596000 0070000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 8.527000 0761000 0234000 14.756000 14.542000 0.214000 4.1 - odpisy mil.Kč 4.813000 4841000 0026000 0183000 0194000 0011000 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mil.Kč 3.714000 3.920000 -0.206000 6.573000 6.348000 0225000 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 1.156000 0.960000 0196000 1.468000 2.169000 0701000 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0.318000 0.350000 0032000 5.2 - ostatní provozní náklady externi mil.Kč 1.156000 0960000 0196000 1.150000 1.819000 0669000 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 6.Finanční náklady mil.Kč 0.024000 0031000 0007000 0.355000 0.395000 0040000 7.Flnančni výnosy mil.Kč 0100000 0074000 0026000 0611000 0583000 0028000 8.Výrobní režie mil.Kč 0434000 0565000 0131000 0809000 1.181000 0372000 9.Správní režie mil.Kč 0.950000 1.145000 0195000 1.499000 1.824000 0325000 10 Úplné vlastní náklady mil.Kč 21.1 20000 20441000 0673000 29.606000 31.676000 -2.070000 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 729.05 729.00 0.05 999,93 1000.00 007 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 1.68 1.60 0.08 7.24 7.00 024 C Počet pracovníků osob 1600 16.00 000 27.00 27.00 0.00 O Voda pitná fakturovaná mil.m3 0845000 0.822000 0023000 E - ztoho domácností mil.m3 0549000 0563000 0014000 F Voda odpadní odvádéná fakturovaná mil.m3 0.833000 0847000 0014000 G - ztoho domácnosti mil.m3 0570000 0.587000 -0.017000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0143000 0140000 0003000 | Voda odpadní čištěná mil.m3 3.178000 3.500000 -0.322000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mi|,m3 0000000 0.000000 0.000000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0014000 0015000 0001000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 24.99 24.87 012 30.33 32.09 -1.76 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 21.120000 20447000 0673000 29.606000 31676000 -2.070000 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0.402150 0489000 -0.086850 4.632080 2.948000 1684080 14.- podíl : ÚVN (orientační ukazatel) % 1.90 2.39 049 15.65 9.31 6.34 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 3.789000 2.225000 1.564000 16,Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 21.522150 20936000 0586150 34238080 34.624000 0385920 17,Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0.845000 0822000 0.023000 0.976000 0.987000 0011000 18.CENA pro vodné,stočné Kč1m3 25.47 25.47 000 35.08 35.08 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH KčJm3 29.29 29.29 000 4034 4034 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXXXXX XX.XXXXXX X.269000 6.871000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 39.191000 17.151000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 43820000 20345000 Vypracoval: lng.XXXXX XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Kontroloval: XXXXXXX XXXXXXXX Schválil: představenstvo společnosti Telefon: XXX XXX XXX E-mail: belickova©vakjescz