Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava _,Stejnopis č.: /
<br> č.j.: KUJ124715/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrotovice
<br> se sídlem náměstí 8.května 1,675 55 Hrotovice,IČO: 00289426 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 24.dubna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti města vsouladu s š4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumáni dne 24.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Hrotovice náměstí 8.května 1 675 55 Hrotovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXX XXXXXXX — starostka
<br> XXXXXXX XXXXXX — místostarosta XXXX XXXXXXXXX — tajemnice MěU
<br> lng.XXXXX XXXXX - vedoucí EIO
<br> Ing.XXXXX XXXXX - ekonom
<br> XXXXX XXXXXXXXX - referent
<br> XXXXX XXXXXX,DiS.- mzdová účetní
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocína.cz mm: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek Dřezkoumá_n_i Při přezkoumání hospodaření města Hrotovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužíté při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Hrotovice byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen zastupitelstvem města (ZM) 24.2.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 5.2.do 24.2.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.1 a 4 schválené RM dne 27.4 <.>,22.6 <.>,31.8.a 26.9.2016 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace: ZUŠ Hrotovice dne 25.2.2016,MŠ Hrotovice dne 26.2.2016 a ZŠ Hrotovice dne 26.2.2016 Závěrečný účet — za rok 2015,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 2.6.od 20.6.2016,schválen ZM dne 22.6.2016 (bez výhrad)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016,schválená ZM dne 11.11.2015 Rozpočtový výhled — do roku 2019,schválen radou města (RM) dne 19.3.2014
<br> Účetní doklady - bankovní výpis (če) č.192 ze dne 9.9.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Pokladní doklady - příjmové PD č.535 - 609,výdajové PD č.256 - 280 za září 2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za září 2016
<br> Faktury — č.434 - 450 za srpen 2016
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2016
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2016 (odpady)
<br> Evidence majetku - k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2016
<br> Smlouvy ostatni - Pachtovní smlouva ze dne 2.9.2016 - Zemědělské družstvo Biskupice,schváleno RM dne 10.8.2016
<br> Smlouw o převodu majetku:
<br> Kupní smlouva o nákupu pozemků ze dne 3.3.2016,právní účinky ke dni 4.3.2016,schváleno ZM dne 24.2.2016 <,>
<br> Kupní smlouva o nákupu pozemků ze dne 9.3.2016,právni účinky ke dni 19.4.2016,schváleno ZM dne 24.2.2016 <,>
<br> Kupní smlouva o nákupu pozemků ze dne 24.6.2016,právní účinky ke dni 7.7.2016,schváleno ZM dne 22.6.2016
<br> Smlouvy o dílo - č.1612-03 ze dne 12.2.2016 "Oprava části střechy zámku v Hrotovicich et.2016 - části jižní strany severního křídla",schválena RM den 3.2.2016
<br> Darovací smlouvy - ze dne 15.4.2016 - finanční dar pro Nemocnici Třebíč,schváleno RM dne 16.3.2016,ze dne 13.1.2016 — příjem finančního příspěvku na financování vzdělávání,dárce: MICO Třebíč
<br> Smlouvy ostatní- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 66_16 ze dne 28.7.2016 na projekt "Podpora města Hrotovice",schválena RM dne 27.7.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace lD 22015 550031 ze dne 31.5.2016 "Udržování a rozvoj akceschopnosti - dýchací přístroje".Závěrečné vyúčtování ze dne 19.9.2016 (dotace došla 4.10.2016)
<br> Smlouva o poskytnutí dotace ID 22015080065 ze dne 1.6.2016 "Hrotovice,zámek - obnova části střešního p|áště",Závěrečná zpráva ze dne 20.9...