má?/%
<br> Královéhradecká provozní,a.s' <.>
<br> ' Královéhradecká
<br> __,<.>.<.>.<.>
<br> provozní _
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPlSÚ PRO VODNÉ A STOČNÉ
<br> Pro kalendářní rok: 2016
<br>.Komentář Pitná voda
<br> Materiál - ostatní materiál Výše spotřeby materiálu souVisí se zvýšenými náklady na údržbu UV HK a obnovou prostředků BOZP <.>
<br> Energie - elektrická energie Úspory elektrické energie vznikly díky využití frekvenčních měničů na zdrojích Litá a kratšímu provozu úpravny vody HK
<br> Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) Zvýšené náklady na vytápění objektů,vliv nižších zimních teplot <.>
<br> Ostatní přímé náklady - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku Nákup investic proběhl v druhé polovině roku,tím došlo ke snížení odpisů <.>
<br> Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku Zvýšení nákladů je způsobeno nárůstem počtu havárií na vodovodech v roce 2016
<br> Finanční náklady Zde se projevuje snížení úrokových sazeb — bankovní výlohy,zahraniční platební příkazy,půjčky <.>
<br> Správní- režie Pokles V oblasti právních služeb <.>
<br> Odgadní voda
<br> Materiál \— ostatní materiál ',<,>._ Výše spotřeby materiálu souvisí “se zvýšenými náklady na opravy a údržbu na ČOV HK a na obnovu prostředků BOZP <.>
<br> Energie - elektrická energie - Úspora elektrické energie přímo souvisí s vyšší Výrobou bioplynu a s nižším množstvím vyčištěných odpadních vod <.>
<br> Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) Úspora je dána vyšší produkcí bioplynu a tím nižší potřebou zemního plynu na ČOV HK <.>
<br> Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku Zvýšený počet havárií na kanalizačních sítích <.>
<br> Provozní náklady — poplatky za vypouštění odpadních vod Snížení nákladů je dáno narovnáním stavu záloh na odpadní vodu stanovených ČIŽP na skutečnost roku 2016 <.>
<br> Provozní náklady - ostatní provozní náklady externí Snížení externích nákladů je ovlivněno nahrazením externích činností vlastní činností <.>
<br> Provozní náklady - ostatní provozní náklady ve vlastní režii Zvýšení nákladů ve Vlastní režii odpovídá snížení externích nákladů,tj.nahrazení externí činnosti vlastní činností <.>
<br> Finanční náklady Snížení bankovních výloh — zahraniční platební příkazy,snížení úrokových sazeb - půjčka PVK,KB <.>
<br> Kalkulační zisk Snížení kaikulačního zisku na vodném a stočném je dán sníženým množství fakturovaných m3.Je ovlivněn také výší úplných vlastních nákladů <.>
<br> Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka) Kalkulace (fakturovaná cena) _ 82 91 Kč/m3
<br> Přepočtené kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,01 Kč/m3
<br> VHradci Králové dne: 25.4.2017 “.* Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX ;_,' A
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX i ÍWČ
<br> ÚŘEDNÍ DIŠSÍKA Datum vyvěšení: pčng/Á/%
<br> Datum sejmutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Městský úřad Třebechovice p.0 <.>
<br> Královéhradecká provozní,a.s.Královéhradecké
<br> že?; provozní „
<br> tabulka č.1
<br> cen vod né a stočné Voda V 2016 ákladové Kalkul <.>
<br> Materiál - Surová voda
<br> ' » k čištění - e
<br> - elektrická ostatní
<br> 3.2 - ostatní osobní
<br> 4 <.>
<br> 4.1 & infrastrnkmmiho
<br> 4 stku 45.334 4.3 infrastrukturního ! ? 3.020 4.4
<br> 5
<br> 5.l.' vod 5.2 ' ' externí
<br> 5.3 ostatní ve Vlastní režii 6.ční
<br> režie režie vlastní 01%).hmotného
<br> oda vaná v mil.rn3
<br> z toho domácnosti v mil.m3 í
<br> 2 t o
<br> tabulka č.2a
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné „ Měrná Voda pitná Voda odpadní Rádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 '2 Za lb 5 6 7 8 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 Kč/m3 r.10/D(F+11) 38,78 38,50 39,42 38,26 12.Uplně vlastní náklady mil.Kč ř.10 265,305 265,653 288,652 288,908 '13.Kalkula ční zisk mil.Kč 21,379 23,1 E? 12262 2!,i 33 14.- podíl 2 UVN % ř.13/ř.12 8,06 8,70 4,25 7,33 15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu intřastnmajetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 286,684 288,772 300,914 310,096 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková ' 131111113 ř.D,F+H 6,841 6,900 7,322 7,551 18.Cena pro vodné,stočné Krč/m3 ř.16/ř.17 41,91 41 „85 41,10 41,06 19.Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Kč/m3 ř.18+DPH 48,19 48,13 47,26 47,22 Vypracoval: Bc.Jitka 'l'ruksová Datum: [25.4.2017 Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel
<br> Řádek Náldadové 1 21.Pevná složka » 21.21 - z celko
<br> loval:
<br> Kalkulovaná cena
<br> 2 + zisk a zisku — 'UVN + zisk
<br> zisk
<br> + P 15% odst.l
<br> Bc.Jitka 1" c 173 312
<br> tabulka (7.20
<br> ro vodné a stočné ři dvousl,formě Měrná V Voda Poznani—ka Za 2b 5 mil.Kč z ř.16 20,30? % ř.21/ř.1 6 7 08 7 00
<br> mil ř.16-ř.21 7 268
<br> ř22* —ř.21,a 246 11 247 063 ř,22—ř,223a 19 21 O
<br> ř.22/ř.l 7 3 38 ř.23+DPH
<br> 25 <.>
<br> Schválil: Ing.Jakub