Příloha č.20 k vyhlášce 0.42812001 Sb <.>
<br> ponovuAnl VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO vonna n STOČNÉ ZA ROK 2010 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeposl
<br> Tabulka č,<.> 1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|l Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 _ lll Vlastník - název a IC Kaplice 00245941 lv Formulář A až F V Index 1 až x A125 Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné _ Ř Voda pitná Voda odpadní ádek Nákladové položky 2016 2016 Rozdíl 2016 2016 „„ Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 5,208 4,956 0,251 0,787 0,776 0011 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,105 0,100 0,005 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 4,577 4,374 0,203 0,000 0,000 0,000 13 - chemikálie 0,002 0,002 0,000 0,341 0,160 0,181 1.4 - ostatní materiál 0,523 0,400 0,043 0,446 0,616 -0,170 2.Energie 0,053 0,070 0,017 1,247 1,383 -0,136 2.1 - elektrická energie 0,053 0,070 -0,017 1,247 1,383 0136 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 1,186 1,183 0,004 1,990 1,929 0061 3.1 - přímé mzdy 0,847 0,857 —0,010 1,402 1,398 0,004 3.2 - ostatní osobní náklady 0,339 0,326 0,013 0,588 0,531 0,056 4 Ostatní přímé náklady 1,990 1,986 0,004 5,212 4,352 0,860 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,402 0,402 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,197 0,300 -0,103 1,220 0,360 0,860 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku 1,793 1,686 0,107 3,590 3,590 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumiho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,952 1,029 —0,077 1,609 1,846 0237 5.1 - poplatky za vypouštenl odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,066 0,064 0002 5.2 - ostatni provozní nákíady externí 0,078 0,130 0,053 0,384 0,623 0,238 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0.874 0,899 0,025 1,159 1,160 -0,001 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 -0,512 -0,510 -0,002 8 Výrobní režie 0,626 0,595 0,032 0,728 0,707 0,021 9 Správní režie 0,443 0,421 0,022 0,515 0,500 0,015 10 Úplné vlastní náklady 10,458 10,239 0,219 11,577 10,984 0,592 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 180,62 180,62 0,00 307,45 307.45 0,00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,305 0,290 0,015 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,171 0,163 0,009 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,286 0,275 0,011 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,164 0,158 0,006 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,069 0,070 -0,001 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,668 0,651 0,017 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,322 0,306 0,015 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náktady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a s se uvádějí v Kč VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2_
<br> Katkulovaná cena pro vodné a pro stočné ____ Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Text 151100513 Poznámka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl i 2 23 20 39 4a Sa 63 Ta se 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.: m3 rm l 0 nebo norma) 34,24 35,31 4,07 32,59 31,04 0,75 12.ÚVN Kč ř.10 10.458 10,239 0,219 11,577 10,954 0,592 13.Kalkulační zisk Kč 0,917 0,666 0,251 0,485 0,736 —0,251 14.- podil kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazate % 7.13 !( ř.12l' 100) 8,77 6,50 2,27 4,19 6,70 -2,51 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumiho majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk Kč ?.12 + ř.13 11,374 10,905 0,470 12,061 11,720 0,341 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 l.0 nebo F+H 0,305 0,290 0,015 0,355 0,345 0,010 16.CENA pro vodné,stočné Kč,' m3 7.16.' F.17 37,24 37,60 -0,36 33,95 33,97 002 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,! m3 ř,18 + DPH 42,83 43,24 —0,41 39,04 39,07 -0,02 gama celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání ze <.>,ni oelkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdil 20.Prostředky obnovy lnfrestruktumlho majetku :á 44.942 V od 0 & Vodné Kanalizace Ka n atizaoe č 21 „633 1,686 0,000 1,666 3.992 0,641 3,351 Tabulka č.3 Kalkuíovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Te" iednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdil Skul.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 20 30 40 Sb Sb 70 80 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z F.16 1,545 1,573 -0,028 1,220 1,191 0,029 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 II“.16) ' 100 13,59 14,42 -0,34 10,12 10,16 -0,04 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) Kč ř.16 » 7.21 9,829 9,332 0,497 10,841 10,529 0,312 22.8 - ztoho: ÚVN Kč 7.22 ' (1—(7.213! 100)),9,037 8,762 0,275 10,406 9,868 0,537 22.0 : kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.223 0,792 0,570 0,223 0,436 0,661 0,225 23.Cena pohyblivé složky Kč! m3 ř.22 Iř.17 32,18 32,18 0.00 30,52 30,52 0,00 24.Cena pohyblivě: složky + DPH Kči m3 ř.23 + DPH 37,01...