Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,519133 0,612826 -0,093693 0,050920 0,050114 0,000806
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,441606 0,534686 -0,093080 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,077527 0,078140 -0,000613 0,050920 0,050114 0,000806
<br> 2.Energie mil.Kč 0,155042 0,095811 0,059231 0,411257 0,451340 -0,040083
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,155042 0,095811 0,059231 0,411257 0,451340 -0,040083
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 1,480038 0,842207 0,637831 1,458843 0,963098 0,495745
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 1,045086 0,628502 0,416584 1,013749 0,730806 0,282943
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,434952 0,213705 0,221247 0,445094 0,232292 0,212802
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,836439 1,298056 -0,461617 1,027811 1,156983 -0,129172
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,665685 0,640476 0,025209 0,785749 0,935817 -0,150068
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,170754 0,657580 -0,486826 0,242062 0,221166 0,020896
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,329114 0,622688 -0,293574 0,698474 0,798045 -0,099571
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,035933 0,039030 -0,003097
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,329114 0,622688 -0,293574 0,662541 0,759015 -0,096474
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,096919 0,000000 0,096919
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,638910 0,284040 0,354870 0,518686 0,320041 0,198645
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,476452 0,345702 0,130750 0,507520 0,387332 0,120188
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 4,435128 4,101330 0,333798 4,770430 4,126953 0,643477
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 42,83 169,08 -126,25 101,94 198,73 -96,79
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> C Počet pracovníků osob 3,0 3,0 0,0 4,0 3,0 1,0
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,214786 0,210475 0,004311
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,155207 0,144331 0,010876
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,165238 0,161950 0,003288
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,124075 0,123724 0,000351
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,022634 0,021732 0,000902
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 20,65 19,49 1,16 25,39 22,47 2,92
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 4,435128 4,101330 0,333798 4,770430 4,126953 0,643477
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč -0,339159 -0,087572 -0,251587 -0,137506 0,402645 -0,540151
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % -7,65 -2,14 -5,51 -2,88 9,76 -12,64
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 4,095969 4,013758 0,082211 4,632924 4,529598 0,103326
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,214786 0,210475 0,004311 0,187872 0,183682 0,004190
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 19,07 19,07 0,00 24,66 24,66 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 21,93 21,93 0,00 28,36 28,36 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,000000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Vypracoval: Machetanzová Zuzana
<br> Kontroloval: XXXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.X.2017
<br> Schválil: XXXXXXX XXXXXX
<br> E-mail: machetanzova@tsvrbno.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.(IČO 25386344)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Vr...