Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014
22.11.2013 9:50:44
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 – 2018,s Rozpočtovými pravidly
Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok
2014,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy
<br> 11 991
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> 13 018
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem,z toho:
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2012 - 2015
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011
<br> 10 935
2 083
-1 027
1 027
224
895
303
-140
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
<br> -80
-95
<br> Splátka návratné finanční výpomoci
<br> -80
<br> Rozpočet na rok 2014 byl sestaven tak,aby zmobilizoval veškeré finanční prostředky
k použití pro obnovený program ROP Severozápad.Jedná se nejen o vlastní podíl a
předfinancování evropského podílu při realizaci vlastních projektů z projektového zásobníku
schváleného zastupitelstvem,zahrnuje také prostředky na spolufinancování projektů
ostatních žadatelů v rámci ROP Severozápad a v poslední řadě i prostředky na úhradu
individuálních korekcí.Korekce budou ve snížené výši (po částečném prominutí) uhrazeny
z důvodu možnosti podávání dalších žádostí kraje,následně se předpokládá podání
odvolání proti rozhodnutí a případně podání správní žaloby <.>
Posílení realizace projektů zapříčinilo zásadní útlum všech dalších kapitálových výdajů a
téměř stagnaci běžných výdajů <.>
<br> 1
<br> Příjmy – 11 991 mil.Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
příjmech v %
<br> 3 817
<br> 31,8
<br> 583
<br> 4,9
<br> 169
7 422
<br> 1,4
61,9
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:
Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 195 mil.Kč) nižší
o 204 mil.Kč,tj.snížení o 1,7 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů
(nižší o 327 mil.Kč),tj.snížení státního a evropského podílu na projektech z důvodu jejich
nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2012 <.>
Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 60 mil.Kč) a kapitálových
příjmů (vyšší o 50 mil.Kč) <.>
Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013
(4 446 mil.Kč) představují nárůst o 123 mil.Kč,tj.o 2,8 % zejména z důvodu navýšení
nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br> 2
<br> Výdaje – 13 018 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
Odvětvové třídění
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
výdajích v %
<br> Vzdělávání a školské služby
<br> 7 096
<br> 54,5
<br> Doprava
Územní rozvoj a cestovní ruch
Sociální věci
<br> 2 233
1 598
534
<br> 17,2
12,3
4,1
<br> Činnost krajského úřadu
Zdravotnictví
<br> 452
362
<br> 3,5
2,8
<br> Kultura a ochrana památek
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a
ochrana životního prostředí
<br> 214
<br> 1,6
<br> 105
<br> 0,8
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 93
<br> 0,7
<br> Činnost zastupitelstva
Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný
záchranný systém
<br> 56
<br> 0,4
<br> 25
<br> 0,2
<br> 250
<br> 1,9
<br> Rezerva
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 zohledňuje zejména zřizovatelskou
funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv,provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např <.>
spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU) <.>
Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> 3
<br> Běžné výdaje – 10 935 mil.Kč (84,0 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2014
z toho:
Běžné
výdaje
celkem
<br> 10 935
<br> Výdaje
obligatorní
<br> Výdaje
fakultativní
<br> 10 507
<br> 428
<br> Schválený
rozpočet na
rok 2013
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
na rok 2014 a
schváleného
rozpočtu
roku 2013
<br> 10 858
<br> Změna
návrhu
rozpočtu roku
2014 proti
schválenému
rozpočtu roku
2013
<br> 77
<br> 100,7 %
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 507 tis.Kč <,>
tj.96,1 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily
95,8 % běžných výdajů...