Rozpočtový výhled 2016 — 2020 Schváleno v ZM 26.8.2015
<br> PŘÍJMY v tis.Kč v tis.Kč v tis„ Kč v tis Kč v tis,Kč.v tis,Kč v tis Kč v tis,Kč 2013 2014 2015 2010 2017 2015 2019 2020 DaňoEř-íjmy: 1111 Daň z příjmů fyzosob ze záv.čin 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze svc 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti Celkem za daňové příjmy ze státního rozpočtu 15 534,2 19 324,0 20 227,0 20 200,0 20 210,0 20 210,0 20 210,0 20 210,0 ""S"“ PDP'NW 1340 Poplatky za likvidaci kom odpadu 1341 Poplatky ze psů 1342 Poplatky za lázeňský pobyt 1343 Poplatky za užívání ver,prostranství 1344 Poplatky ze vstupného 1345 Poplatky 2 ubytovacích kapacn 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1355 Odvod z VHP 1361 Poplatky správní 13xx Poplatky ostatní Celkem za místní poplatky 7 645,0 3 387,7 8 411,2I & 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 B 400,0 Nájemné: 3639 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronajmu ostatní 3632 Příjmy z pronájmu hrobového místa 3512 BH — nájemné BH - zálohy na služby.energie BH - přijaté pojistné náhrady 4350 Dům seniorů - nájemné Dům Seniorů - zálohy na služby,energie 3111 Předškoini zařizení - nájemné 3113 Základní škoia - nájemné,vratka účelového transferu 3513 Celnice - nájemné Ostatni včetne pojistných náhrad Celkem za nájemné: 5 464,8 5 645.0 4 757.0 4 300,0 4 800,0 4 000,0 4 800,0 4 800,0 Ostatni Příjmy: 1031 Pěstební činnost — městský les 2143 Cestovni ruch 2143 Cestovní ruch - přijaté dary a příspěvky 2212 Silnice - nekapitalové příspěvky 2219 Parkovací automat 3313 Kino 3314 Knihovna,členské příspěvky,ostatní 3315 Muzeum 33xx Kulturní komise - prodane vstupenky,ostatni (SPOZ) 3349 Harrachovský zpravodaj 3539 Sanitka 3639 Nekapitalove příspěvky ostatní 3322 Příjem ze separovaného sběru včetně EKOKOM 3745 Péče o vzhled města a veřejnou zeleh 6171 Činnost místní správy - příjmy radnice,pokuty 6310 Příjmy z úroků,podílů na zisku a dividend Celkem ostatní příjmy: 1 705,0 1 430,0 1 428,0 1 400,0 1 400.0 1 400.0 1 400.0 1 400,0 IDDlaca: 4112 Neinvrtransfer v rámci souhrnného dotacívztahu 4m Dotaoe nalnvestiční od veřejných rozpočlů 4m Dotace investiční od veřejných rozpočtů Celkem datům 691.0 631,3 077,13 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Kapitálové: 3639 Příjmy z prodeje nemovitost (byty Klondike od roku 2017) Příjmy z prodeje pozemků Celkem kapitálové příjmy: 353,0 1 140,0 540,0 500,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 51850 3 0000 | |
<br> VÝDAJE v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis,Kč Paragraf 2013 2014 2015 2016 2011 72018 2019 2020 Provoz 6171 Mzdy zaměstnanců,DPP,DPČ včetně odvodů radnice: Všeobecný material,ostatní,drobný hmmajetek Energie — plyn,el <.>,voda Pohonné hmoty Poštovné Telefonní hovory 1- intemetové služby Pojištění vozidel Školení Opravy a údržba radnice,vozidel,zařízení Ostatní -servis,režie a služby (revize.upgrade SW,audit,) Pohoštění Programové vybavení Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků Ostatní sloučené vč,limitů pokladen P'Woz radnice “"“"“ 7 732.0 a 059,0 7 001,0 7100,0 7 100,0 7100,0 7100,0 7100,0 Zastupitelé: 0112 Odměny zastupitelstvo města,členové komisí a výborů Starosta,místostarosta,zastupitelé - ostatní výdaje,cestovné zasmpi'e'é celkem: 1 687,0 1 020,0 1 050,0 1 050,0 1 060,0 1 000.0 1 000,0 1 050,0 Provoz obce celkem: 6310 Bankovní poplatky 6320 Pojištění obecního majetku 6399 DPH Provoz obce celkem: 340,0 324,0 362,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 BYÍOVÉ 3512 BH.mzdy zaměstnanců včetně odvodů hospodářstv _ i: BH - energie - plyn,el.<.> voda BH - nákup ostatních služeb - revize.fond oprav BH - opravy a údržba BH - ostatni sloučené 3513 Celnice 4350 Dům seniorů - mzdy zaměstnanců včetně odvodů Energie,plyn,el <.>,voda Opravy a údržba zj.2015 Ostatní sloučené Bytové hospodářství celkem: 4 319,0 4 647,0 5 442,0 4 000,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 ““S"" 2212 Zimní údržba Ikomunikace _ a osvětlení: Opravy silnic,mostu 2219 Zimní úprava turistických tras Parkovací automat 3031 E|.energie VO Opravy a údržba VO Vánoční výzdoba včetně osazení Ostatní sloučené “'"-“"i komumkace a veřejné “$“-“'em W'kemí 4 421,7 4 002,5 4 922,0 4 000,0 7 400,0 4 400,0 4 400,0 8 400,0 Skf'SRĚ 3111 Předškolní zařízení,opravy a údržba zarizeni: Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky 3113 Zákiadní škola „ opravy a údržba Základní škola,neinvestiční příspěvky Základní škola - dofinancování pedag.a nepedagogpracovníků IŠkolská zařízení celkem: 2 935,6 3 038,5 3 574,5 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Péče 0 1031 Pěstební činnost,městský ies vzhled města,3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč.bioodpadu a štěpkovani městský les: 3722 Sběr komunálních odpadů - směsný,tříděny,obj.a nebez.2321 Čištění odpadních vod Péče 0 “Ned “15-513 ce'kemí 2 370,0 2 332,0 2 055,0 2 532,0 2 500.0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
<br> Kultura a sport:
<br> 3313
<br> Kino
<br> 3314
<br> Knihovna - mzdy zaměstnanců včetně odvodů
<br...