Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2015
na jednotlivé akce
<br> RO 2015
tis.Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 79 500
<br> Příjmy provozního rozpočtu
<br> 61 123
<br> Příjmy z činnosti (RO) rozp.položky třídy2
<br> 8 987
<br> Daňové příjmy rozp.položky 111x+112x+151x
<br> 39 370
<br> Dotace (na státní správu,ostatní) rozp.položky 4xxx
<br> 1 008
<br> Dotace-refundace VPP rozp.položka 4116
<br> 5 872
<br> Dotace Sociální služby - XXXXXX XXX.XXXX
<br> X XXX
<br> Dotace Asistent prevence kriminality 3390 rozp.položka 4116
<br> 143
<br> Dotace Terénní práce,Amari poradna 2374 rozp.položka 4116
<br> 175
<br> Dotace Kompenzace ztráty na daních z lesu 0359 rozp.položka 4116
<br> 18
<br> Správní a jiné poplatky rozp.položky 131x+133x+134x
<br> 3 550
<br> Příjmy investičního - účelově vázaného - rozpočtu
<br> 18 377
<br> Pronájem centrální kotelny rozp.položka 2132
<br> 802
<br> Úroky ze zhodnocování vol.finan.prostředků,Nemocniční 12a rozp.položka 2141
<br> 149
<br> Příjmy z prodeje nemovitostí,DHM rozp.položka 3112
<br> 500
<br> Příjmy z prodeje pozemků rozp.položka 3111
<br> 400
<br> Příjmy z prodeje 33 b.j.Krásná Lípa org.0382 rozp.položka 3112
<br> 252
<br> Investiční dotace na 2.etapu kanalizace od SFŽP
<br> 0301,3301 rozp.položka 2329,4213,4216
<br> 4 035
<br> Dotace - Rekonstrukce požární zbrojnice 1351 pol.2329
<br> 7 754
<br> Příjem od Severočeské vodárenské společnosti,a.s.na 2.etapu kanal.rozp.pol.3122
<br> 4 485
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 96 727
<br> Provozní výdaje
<br> 56 326
<br> Mzdové prostředky rozp.položky 5011,5021,5019,5023
Odvody ze mzdových prostředků rozp.položky 5031,5032,5038
Materiál rozp.položky 513x
Nákupy rozp.položky 515x
Služby rozp.položky 516x
Ostat.nákupy rozp.položky 517x
Neinvest.nákupy rozp.položky 519x
Ost.neinv.transfery rozp.položky 536x
Příspěvky,dotace rozp.položky 52xx
Neinv.příspěvky rozp.položka 5511,Neinv.půjčky rozp.položky 5621,5660
Ostatní neinv.výdaje rozp.položky 5494,5901,5909,5240,5331,5321 neinv.transf.obcím a p.o.<,>
Dotace p.o.města rozp.pol.5331,5336
Příspěvek města ZŠ Krásná Lípa - neinv.výdaje rozp.položka 5331
Příspěvek města na provoz p.o.KOSTKA - neinv.výdaje rozp.položka 5331
Vrácené kauce a jistiny rzp.pol.5909
Provozní rezerva 1390 rozp.pol.5901 vč.rezervy pro krizové situace org.0369 pol.5901
<br> 16 879
5 429
3 853
5 874
8 627
1 339
13
3 038
1 583
145
174
2 000
4 670
1 347
1 035
320
<br> Výdaje investičního - účelově vázaného - rozpočtu
<br> 40 401
<br> Kanalizace II.etapa 3301
<br> 11 000
<br> rozp.položka 6121,6129 a související výdaje
<br> Dům služeb 1357 rozp.položka 6121,částečná rekonstrukce,pokračování
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdrojů EU 0394
<br> 300
rozp.pol.6121 a ÚP
<br> 350
<br> Inženýrské služby 1394
<br> rozp.položka 5169
<br> 100
<br> Zeleň ve městě
<br> rozp.položky 5139,5169
<br> 150
<br> 1387
<br> Odkup pozemků od PF,případ.dalších majitelů 0359
<br> rozp.položka 6130
<br> Příspěvek na odpisy přísp.org.ZŠ Kr.Lípa 1311 rozp.položka 5331
Příspěvek na odpisy přísp.org.KOSTKA Kr.Lípa 1376
Malé městské stavby 1388
<br> rozp.položka 5331
<br> rozp.položka 5139,6121
<br> TS-oprava budov - fasáda 0383
<br> rozp.položka 6121
<br> Investice a velké opravy SMM 0380
<br> rozp.položky 6121,5169
<br> Stavební úpravy ke zklidnění ulic Školní a Komenského - doplnění 0305 pol.5171
Rekonstrukce požární zbrojnice (a navazující) 1351 pol.6121
<br> 100
345
3
300
300
2 000
100
7 800
<br> Rekonstrukce radnice (obnova fasády … atp.) 0356 rozp.položka 6121
<br> 300
<br> Podíl na odkoupení parkoviště v Pražské ulici 8305 rozp.položka 6129,rozdíl
<br> 450
<br> Úpravy místních komunikací ( vč.Přípravy codníku Varnsdorfská) 3305 pol.6121,5171
<br> 700
<br> Terénní úpravy cyklostezka (vč.ploch) Rumburksá Komunikace 4305
<br> 700
<br> Rekonstrukce balkon a jižní stěna Nemocniční 6 org.1381 pol.6121
<br> 600
<br> Rekonstrukce střechy kaple hřbitov Kr.Lípa 0386 pol.6121
<br> 400
<br> Rekonstrukce Kino - rozšíření efektového osvětlení org.6341 pol.6121
<br> 95
<br> I.rozpočtová rezerva 1390 rozp.položka 6901
<br> 1 308
<br> II.rezerva na projekty
<br> 13 000
<br> 2390 rozp.položka 6901
<br> Financování CELKEM
<br> 17 227
<br> Přebytek předchozích let (zůstatky na účtech) vč.zhodnocených finan.prostředků rozp.položka 8xxx
<br> 17 227
<br> Tabulka č.2
<br> Návrh rozpočtu 2015 - PŘÍJMY,Financování /kapitoly/
<br> Kapitoly
<br> paragraf
<br> Organizační složky města
<br> Celkem
<br> Od Pa
<br> 702 Vodní hospodářství
<br> Investiční
<br> RO
<br> RO
<br> RO
<br> 2015
<br> 2015
<br> 61 123
<br> 18 377
<br> 17 227
<br> 0
<br> Oddíl
<br> Provozní
2015
<br> v tis.Kč
<br> Financování
<br> 8 520
<br> 0
<br> 0301 Vodní nádrže a kanalizace
<br> 2 333
<br> 0
<br> 8 520
<br> 0
<br> 0302 Městská skládka
<br> 3 722
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 710 Doprava
0305 Komunikace
<br> 2 212
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0306 Ostatní doprava
<br> 2 221
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 714 Školství
0311 Přísp.města na provoz ZŠ Kr....