PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Gdbor finanční ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko |Č:70151156 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.září 2016jako dílčí přezkoumání 23.března 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko za r.2016 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 20.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 23.3.2017.Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.XXX/XXXX Sb.á 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Ing.Yvona Jandová - jednatelka DSO XXXXX XXXXXXXXXX — účetní DSO líiži'H'ilŠlíí'lli Hamr-um l <.>,“r,'x H ll l) <.>,žiílillllUf,lcll +420 ll/l) 'n šil),P—Illr'llli ivana l)(ťílilfiílki',\'\/.%(Hlíiui(llil)|(.|\yli'ivií*—,l\í\liu livllili“_»ll l.“gi,[>,—l." ll Pardubice,tel ' wifi) (l./() 330,v—mail; Ivana lenaiiI—zín/„í'f1|n'>|nl_e>if iii/lm l* \ — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 DJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle 5 2 a Š' 3 zákona č.420/2004 Sb.=> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.i'mríwi'.l,H š,) ll l) ' kontrolor podpis kontrolora,Tato zpráva o výsledku přezkoumání: je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění vní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,při kontrolované agendě bylo zjištěno,že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,které byly vyřízeny v zákonné lhůtě,nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko o počtu 8 stran byla seznámena a její stejnopis převzala lng.Yvona Jandová.V kontrolovaném období USC,dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel směnnou,darovací a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení kzávazku a tánímintimní,) „Jiní/“Ji Uli,5 F <.>,! lllmrlíiliite,lol,: 1420 (),/...