OSLAVA“ Město Oslavany
<br> náměstí 13.prosince 2,664 12 Oslavany tel.č.: 546 418 41 1 fax: 546 418 410,e-mail:oslavany©mboxr.cz
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> na období 2018 - 2022
<br> Vít Aldorf starosta města
<br> /
<br> V Oslavan h dne 3 l 320%? Vyhol'm-f' : Ing.Renata,?ezuláková
<br> !.<.>
<br>,/
<br> Rozpočtový Výhled města Oslavany rok 2018-2022 Tabulková část (v tis.Kč)
<br> Příjmová část rozpočiu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Daňové příjmy 58 160,0 63 133,0 55 988,2 68 902,5 72 122,8 74 451.1 2 DPFO ze závislé činnosti 11 400,0 12 312,0 12 927,5 13 574,0 14- 252,7 14 965,3 3 DPFO OSVČ 310,0 310,0 316,2 322,5 329,0 335,6 4- DP právníci-(vah osob 122000 14 577,0 15 305,9 16 071,1 16 874,7 17 718,4 5 DP právnických osob za obce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Daň z nemovitosti a z majetku 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 7 Daň z přidané hodnoty 25 500,0 27 795,0 291848 30 644,0 32 176,2 32 819,7 8 DPFOZ kapitálových výnosů 1 200,0 1 200,0 1 224,0 1 248,5 1 273,4 1 298,9 9 Správní poplatky 660,0 673,2 586,7 700,4 714,4 728,7 10 Mistni popíaíky 2 590,0 2 641,8 2 694,6 2 748,5 2 803.5 2 859,6 11 daň: hazaldních her 1 200,0 1 224,0 1 246,5 1 273,4 1 298,9 1 324,9 12 Ostatni daňové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 _ 0,0 0,0 13 Nedaňové příjmy 4 053,0 4 134,1 4 221,6 4 306,0 4 392,2 4 480,0 14 Příjmy z poskytslužeb a výrobků,zboži 955,6 974,7 999,1 1 019,1 1 039,4 1 060,2 15 Příjmvz pronájmu 1 510.0 1 540,2 1 571,0 1 802.4 1 634.5 1 667,2 18 Výnosy z ňnančního majetku 280,0 285,6 291,3 297,1 303,1 309,1 17 Přijaté: sankční platby 500,0 510,0 __ 520,2 530,6 541,2 552,0 18 Přiimv z prodeje nekapitmaíostnedpř.807.4 823.5 840,0 856,8 874,0 891,4 19 Přijaté splátky půjček 5,0 0,0 0,0 0,0 5.0 0.0 20 Daňové a nedaňové příjmy 52 213,0 67 267,1 70 209,8 73 208,5 76 515,0 78 931,1 21 Provozní transfery ( bez 53014112) 485,8 485,8 485,8 485,8 485,5 485.5 22 Neinv.př|j.transf.ze SR dat.vztah 2 757.9 2 813,1 2 869,3 2 926,7 2 985,2 3 044,9 23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 55 455,7 75 555,9 73 554,9 75 751,5 79 955,7 52 451,5 24 Kapitálové příjmy "] 045,9 200,0 200,0 200.0 200.0 200,0 25 Přijmy : prodeje investmaj.1 045,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 26 Příjmy z prodeje akcií & majelkpodílú 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Transferové příjmy 536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 Přijaté neinv.dotace (bez pol.4212) 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 29 investiční přijdotace ze SR 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 PŘÍJMY CELKEM 57 533,5 70 755,9 73 754,9 75 951,0 50 155,7 32 551,5
<br> 2
<br> Výdajová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> 31 Běžně výdaje 58 111,5 54 920,7 55 198,1 57 218,0 58 344,2 59 501,1 32 Platy zaměstnanců vč.odvodů 20 575,6 20 987,1 21 406,9 21 835,0 22 271,7 22 717,1 33 Nákup DHM 827,0 843,5 860,4 877,6 895,2 913,1 34 Nákup materiálu - ostatní 1 421,0 1 449,4 1 478,4 1 508,0 1 538,1 1 558,9 35 Úroky a splátky ieesingu 140,4 110,0 100,0 8,0 0,0 0,0 36 Ostatní ňnanční výdaje 328,7 333,2 339,9 346,7 353,6 360,7 37 Nakup energií 3 000.5 3 060,5 3 121,7 31842 3 247,8 3 312,8 38 Nákup služeb 9 683,5 9 877,2 10 074,7 10 276.2 10 481,7 10 691,4 39 Opravy a udržování 10 690,0 6 310,0 6 436,2 6 564,9 6 696,2 8 830,1 40 Ostatni nákupy 508.0 518,2 528,5 539,1 549,9 560,9 41 Dopravní obslužnost 232,7 237,4 242,1 246,9 251,9 256,9 42 Ostatnípříspěvky,náhrady a věcně dary 1 081,5 1 103,1 1 125,2 1 147,7 1 170,7 1 194,1 43 Neinvifansferý 000017500.& neziskorg.729,1 743,7 758,6 773,7 789,2 805,0 44 Neinv.transfery rozpocmm 7 043,4 7 984,3 8 345,1 8 512,0 8 682,2.8 855,9 45 Neínvirensfery obyvatelstvu 848.2 863.1 80,4 898,0 916,0 934,3 46 REZERVA na mimořádné výdaje 1 005,9 500,0 500,0 500.0 500,0 500,0 47 Kapitálové výdaje 13 274,5 12 432,9 14 088.0 16 088,0 18 088,0 20 088,0 48 Kapitálové výdaje-smluvně podložené 13 274,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Investiční příspěvek SVAK 0,0 2 432,9 3 088,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 50 Nákup majetkových podílů 0,0 0,0 0.0 00 0,0 0,0 51 REZERVA na kapiteíové výdeje 0,0 10 000,0 11 000,0 13 000,0 15 000,0 17 000.0 52 WDAJE CELKEM 71 388,0 67 353,5.<.> 70 286,1 73 306,0 76 432,2 79 589,1 53 Seido příjmů a výdajů
<br> po konsolidaci -4 347,4 3 412,3 3 473,5 3 595,0 3 753,5 3 072,4
<br> Financování Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 201? 2016 2019 2020 2021 2022
<br> 54 Uhrazené splátky jlslln -2 360.0 —2 360,0 -2 360,0 416,6 0,0 0,0 55 Přijaté půjčky 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Změna stavu na bankovních účtech 6 707,4 -1 052,3 -1 118,8 -3 176,4 -3 753,5 -3 072.4 5? Kontokorent 0,0 53 FiNANCOVÁNi CELKEM 4 347,4 -3 412.3 -3 473,3 -3 595,0 -3 753,5 -3 (l'ř2,4 59 Saldo příjmů a výdajů
<br> po konsolidaci -4 347,4 3 412,3 3 470,8 3 595,0 3 753,5 3 072,4 50 Provozní přebytek ? 345,2 15 545,2 17 366,8 19 483,0 21 641,5 22 960,4 51 Rozdíl provozního přebytku a XXX.jistiny X XXX,X XX XXX,X 15 006,8 19 066,4 21 641,5 22 960,4 52 Dluhová základna (bez trans.na ecc.dáv.] 64 9?0,9 70 080,1 73 079.1 78 215,2 ?9 500,2 81 975,0 53 ...