Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 7,810600 7,895000 -0,084400 0,720300 0,737000 -0,016700
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,139100 0,130000 0,009100 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 7,069500 7,290000 -0,220500 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,022100 0,038000 -0,015900 0,304300 0,370000 -0,065700
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,579900 0,437000 0,142900 0,416000 0,367000 0,049000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,243000 0,270000 -0,027000 0,892100 0,950000 -0,057900
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,243000 0,270000 -0,027000 0,892100 0,950000 -0,057900
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 1,167300 1,038000 0,129300 4,355100 4,182000 0,173100
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,813000 0,720000 0,093000 3,021900 2,900000 0,121900
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,354300 0,318000 0,036300 1,333200 1,282000 0,051200
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 1,040200 0,980000 0,060200 2,382800 2,371000 0,011800
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,540200 0,480000 0,060200 0,451800 0,440000 0,011800
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,500000 0,500000 0,000000 1,931000 1,931000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 2,452900 2,309000 0,143900 2,227100 2,175000 0,052100
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,067500 0,085000 -0,017500
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 2,188800 2,025000 0,163800 1,619400 1,520000 0,099400
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,264100 0,284000 -0,019900 0,540200 0,570000 -0,029800
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 -0,827500 -0,790000 -0,037500
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,455200 0,400000 0,055200 1,140600 1,100000 0,040600
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,364900 0,350000 0,014900 0,914100 0,920000 -0,005900
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 13,534100 13,242000 0,292100 11,804600 11,645000 0,159600
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 169,14 169,14 0,00 362,94 362,94 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,352270 0,345000 0,007270
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,164850 0,160000 0,004850
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,452200 0,450000 0,002200
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,160450 0,150000 0,010450
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,074510 0,070000 0,004510
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,686900 0,650000 0,036900
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,313600 0,319000 -0,005400
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 38,42 38,38 0,04 22,41 22,39 0,02
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 13,534100 13,242000 0,292100 11,804600 11,645000 0,159600
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,761017 0,758000 0,003017 1,152466 1,145000 0,007466
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 5,62 5,72 -0,10 9,76 9,83 -0,07
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 14,295117 14,000000 0,295117 12,957066 12,790000 0,167066
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,352270 0,345000 0,007270 0,526710 0,520000 0,006710
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 40,58 40,58 0,00 24,60 24,60 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 46,67 46,67 0,00 28,29 28,29 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,853000 1,148000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 45,884000 68,974000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 7,426000 6,744000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: 1.SčV,a.s.(IČO 47549793)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Sedlčany
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXX
<br> Kontroloval: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.X.2017
<br> Schválil: Ing.XXXX XXX
<br> E-mail: ieis@Xscv.cz