NM %OHH 0 'l
<br> KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBQR EKONOMICKÝ <,>
<br> ODDELENl PREZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCI A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1936/16
<br> Zprávato výsledku přezkoumání hospodaření USC Poběžovice,ICO: 00253669 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 3.10.2016 - 6.10.2016 2.3.2017 - 3.3.2017
<br> v
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Poběžovice Náměstí Míru 47,345 22 Poběžovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Mgr.XXXXX XXXX - starosta města - Vojtěch Kotlan - tajemník města - XXXX XXXXXXX - účetní města
<br> - XXXXXXX XXXXXXXX — pokladní města
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 7.- 23.3.2016
<br> Pravidla rozpočtového schválena ZM 16.12.2015
<br> provizoria
<br> Rozpočtová opatření č.1,2,4,5,7 a 9 schválena RM č.3,6 a 8 schváleno ZM
<br> Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
<br> Schválený rozpočet schválen ZM 23.3.2016 jako přebytkový,přebytkem hrazeny splátky úvěrů
<br> Stanovení závazných ZŠ a MŠ Poběžovice
<br> ukazatelů zřízeným
<br> organizacím
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen ZM 23.6.2016 s výhradou,zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 7.- 25.4.2016
<br> Bankovní výpis za období leden - prosinec 2016
<br> Evidence majetku vedena v programu EMA
<br> Faktura za období leden - prosinec 2016
<br> Hlavní kniha za období leden - prosinec 2016
<br> lnventurní soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Pokladní doklad za období leden - prosinec 2016
<br> Pokladní kniha (deník) za období leden - prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy za období leden — prosinec 2016
<br> Rozvaha za období leden - prosinec 2016
<br> Účetní denik za období leden — prosinec 2016
<br> Účetní doklad 1) interni doklady číselné řady 5001 - 5185,2) doklady k bankovním výpisům,3) předpisy vydaných faktur čís.řady 1 - 158,4) předpisy došlých faktur za období leden - prosinec 2016,5) účetní doklady úvěrových účtů za období leden - prosinec 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za období leden - prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty za období leden - prosinec 2016
<br> Rozvaha zřízených MŠ a ZŠ Poběžovice sestavena k 31.12.2016
<br> příspěvkových organizací
<br> Výkaz zisku a ztráty MŠ a ZŠ Poběžovice sestaven k 31.12.2016
<br> 2
<br> zřízených příspěvkových organizací
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 1) Veřejnoprávní smlouva č.1/2016 ze dne 23.3.2016.2) Veřejnoprávní smlouva č.2/2016 ze dne 23.3.2016.3) Veřejnoprávní smlouva č.8/2016 ze dne 14.10.2016 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 1) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK č.IC 32/16 ze dne 30.6.2016
<br> 2) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.37362016 ze dne 1.8.2016
<br> Smlouvy nájemní
<br> 1) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 27.1.2016 <.>
<br> 2) Nájemní smlouva č.18N16/30 ze dne 30.4.2016 <.>
<br> 3) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 31.10.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> 1) Kupní smlouva ze dne 29.6.2016 - prodej pozemku p.č.323/5 <,>
<br> 2) Kupní smlouva ze dne 22.6.2016 - nákup pozemku p.č.317/20 <,>
<br> 3) Kupní smlouva ze dne 1.7.2016 - koupě pozemku p.č.1547/1 -4 <,>
<br> 4) Kupní smlouva ze dne 7.6.2016,— prodej pozemku p.č.501/3 a 502/16
<br> 5) Kupní smlouva ze dne 17.10.2016 - prodej pozemku p.č.947/3 a 1144/3
<br> Smlouvy o přijetí úvěru
<br> Smlouva o úvěru č.35—1420381537/0100 ze dne 16.12.2016 -1250 000 Kč
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> Smlouva o zřízení VB - služebnosti El-12-0004439/1 ze dne 10.5.2016 <.>
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> záměry k nájemním smlouvám a ke smlouvám o prodeji pozemků
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> zaslána na KÚPK 4.7.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> 1) Směrnice pro oběh účetních dokladů.2) Směrnice pro poskytování OOPP,mycích a čistících prostředků,ochranných nápojů <.>
<br> Výsledky kontrol zřízených organizaci
<br> Veřejnoprávní kontrola ZŠ a MS za období 2016
<br> Zápisy z jednání rady včetně usnesení
<br> za období leden - prosinec 2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva...