ROZPOČET MĚSTA DUBÁ NA ROK 2017 v Kč březen rozpočtové opatření č.5 25%
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM dne 20.4.2017,usnesení číslo: 5b-4/2017
Paragraf Položka Text
<br> a b
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 040 000 5 040 000 1 363 148,69 27,05 5 040 000
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 120 000 120 000 74 186,00 61,82 120 000
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 442 000 442 000 119 821,12 27,11 442 000
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 380 000 5 380 000 1 133 712,87 21,07 5 380 000
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 300 000 1 289 000 1 288 770,00 99,98 1 289 000
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 017 000 10 017 000 2 792 866,47 27,88 10 017 000
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 13 000 12 749,00 98,07 13 000
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 000 1 000 000 724 616,04 72,46 1 000 000
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 46 000 46 000 36 917,00 80,25 46 000
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000 50 000 7 325,00 14,65 50 000
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000 8 000 1 250,00 15,63 8 000
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 000 60 000 12 403,00 20,67 60 000
<br> 0000 1361 Správní poplatky 200 000 200 000 91 350,00 45,68 200 000
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 91 000 89 000 -33 000 56 000
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.2 000 34 093,31 ****** 33 000 35 000
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 850 000 2 850 000 126 703,79 4,45 2 850 000
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 048 500 1 048 500 262 125,00 25,00 1 048 500
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 000 2 000 000 323 000,00 16,15 401 000 2 401 000
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 117 000 117 000 101 500,00 86,75 117 000
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 241 000 207 384,00 86,05 241 000
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 000 1 000 000
<br> 0000 Bez ODPA 29 769 500 30 012 500 8 713 921,29 29,03 1 401 000 31 413 500
<br> 2143 Cestovní ruch 90 000 90 000 11 794,30 13,10 90 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 000 10 000 5 400,00 54,00 10 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 76 000 76 000 4 935,00 6,49 76 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 1 734 000 1 734 000 440 256,00 25,39 1 734 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 000 450 000 187 030,00 41,56 450 000
<br> 3632 Pohřebnictví 10 000 62 000 69 900,00 112,74 8 000 70 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.323 000 323 000 62 468,00 19,34 323 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210 000 210 000 98 232,40 46,78 210 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 80 000 80 000 61 600,00 77,00 80 000
<br> 6171 Činnost místní správy 25 000 25 000 11 504,00 46,02 25 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000 1 000 625,34 62,53 1 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 165 000 2 165 000 2 165 000,00 100,00 2 165 000
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 221 000 221 000 vratka ZŠ - potravinová pomoc
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 34 943 500 35 238 500 11 832 666,33 33,58 1 630 000 36 868 500 0
<br> Rozpočtové
<br> opatření č.5
<br> 2017 rozpočet po
<br> úpravách
poznámka
<br> 2017 schválený
<br> rozpočet
<br> 2017 rozpočet po
<br> úpravách
<br> Výsledek od poč.roku
<br> akt.měsíc březen
<br> % rozpočtu po
<br> změnách
<br> 4116: 250 tis.JPO,1500 VPP,451
<br> Křenov,200 sklepy - památky
<br> 4122: 152 les,21 MŠ,35 kř.Husí
<br> cesta (2016),33 kříž Dřevčice <,>
<br> 4222: Sušárna
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text
<br> a b
<br> 1031 Pěstební činnost 152 000 152 000
<br> 2143 Cestovní ruch 497 000 497 000 67 443,50 13,57 497 000
<br> 2212 Silnice 150 000 180 000 22 229,24 12,35 902 000 1 082 000 silnice Křenov (dotace MMR)
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 350 000 402 000 402 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 157 000 157 000 156 510,00 99,69 157 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 000 10 000 10 000
<br> 3111 Mateřské školy 646 000 922 000 471 650,00 51,16 922 000
<br> 3113 Základní školy 2 450 000 2 650 000 850 000,00 32,08 2 650 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 105 000 105 000 37 574,56 35,79 105 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 000 450 000 36 209,00 8,05 450 000
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 016 000 6 016 000 23 180,11 0,39 2 600 000 8 616 000 Sušárna (400 již v rozp.sklepy)
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.63 000 63 000 9 850,00 15,63 63 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 175 000 175 000 95 000,00 54,29 175 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 45 000 45 000 15 000,00 33,33 45 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 150 000 150 000 69 065,00 46,04 150 000
<br> 361...