Smečno SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015-příjmy
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY Kč
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 820 000
1112 daň z příjmů fyzických osob ze svč 200 000
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 420 000
1121 daň z příjmů právnických osob 3 500 000
1211 daň z přidané hodnoty 9 800 000
1511 daň z nemovitostí 950 000
1337 poplatky za likvidaci komunálního odpadu 810 000
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 120 000
1341 poplatek ze psů 45 000
1361 správní poplatky 25 000
1351 odvod z výtěžku provozování loterií 60 000
1355 odvod z výherních hracích přístrojů 720 000
Daňové příjmy celkem 20 470 000
Nedaňové příjmy
2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 500 000
3319 kultura 15 000
3612 rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 200 000
3631 komunální služby a územní rozvoj 275 000
3721 nakládání s odpady 200 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 5 000
6171 regionální a místní správa 70 000
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky) 30 000
Nedaňové příjmy celkem 3 295 000
Přijaté dotace
4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 600 000
4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 35 000
Přijaté dotace celkem 635 000
Rozpočet příjmy celkem 24 400 000
<br> VV
í/řl/EŠE/L/ŮI 13.12.Z011i
Vííűšűřąrű:,l řŠ/.EMQJLQA/í cau V/
<br>
<br> Město Smečno SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - výdaje
<br> ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 15.12.2014
<br> /A//L
<br> V <.>
l/Vlűíłštzířvo r 1a.12.201i
<br> rv -1 _ _
lfyjfäggwú icLczrzzo/uráłdř
<br> Výdaje Kč
<br> 2219 Pozemní komunikace - místní komunikace 4 700 000
2221 Silniční doprava-doprav.obslužnost- dotaceČSAD 200 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 100 000
3111,3113 Zařízení předškolní výchovy a základního školství 4 900 000
3314 Kultura (knihovna,kino,kulturní komise) 450 000
3326 Ochrana památek 300 000
3349 Sdělovací prostředky 80 000
3399 Ostatní čin.v záležitostech kultury (pouť,oslavy) 630 000
3421 Zájmová činnost a rekreace (parky,hřiště) 150 000
3612 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 550 000
3632 Komunální služby (hřbitov,veřejné osvětlení) 500 000
3722 Nakládání s odpady 1 500 000
3745 Ochrana přírody a krajiny,údržba zeleně 800 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie 800 000
5512 Požární ochrana- dobrovolná část 200 000
6112 Zastupitelské orgány 1 300 000
6171 Regionální a místní správa 3 900 000
<br> 3419,1070 Dotace místním spolkům a organizacím (Partas <,>
<br> 3399 rybáři,XXXXX a další) XXX XXX
XXXX Krizový fond XX XXX
4179 Dávky zdravotně postiženým 10 000
8124 Splátky úvěrů (ulice,traktor) 1 800 000
6320 Pojištění 70 000
Celkem 24 400 000
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015 -2016
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje vsouladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.Je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce <.>
Slouží pro krátkodobé až střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce <.>
Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je schválený rozpočet obce na rok 2015 a jeho
předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů <.>
<br> Rok 2015 Rok 2016
<br> Příjmy mil.Kč
<br> Daňové příjmy 20.470.000 21.000.000
Nedaňové příjmy 3.295.000 3.300.000
Přijaté půjčky 0 0
Přijaté dotace 635.000 660.000
Příjmy celkem 24.400.000 24.9oo.ooo
Výdaje
<br> Běžné výdaje 22.600.000 21.000.000
Splátky úvěrů 1.800.000 1.800.000
Výdaje celkem 24.400.000 22.800.000
Komentář
<br> Příjmy:
<br> 1.Předpoklad ~ daňové příjmy - ve výši 20.470.000 Kč mají mírně stoupající tendenci
v závislosti zejména na současném systému rozpočtového určení daní (RUD) <.>
Připravují se úpravy daňového systému pro rok 2016.Patrně dojde k navýšení
poplatku za likvidaci komunálního odpadu a poplatku ze psů <.>
<br> U nedaňových příjmů se nepředpokládá růst <.>
<br> 2.stočné-zůstává pro rok 2015 na hodnotě 60,-kč/os/ měs <.>
<br> 3.Nájemné - zůstává na stejné výši předcházejících let <.>
<br> 4.Dotace - závisí na přidělení z požadovaných dotačních programů.Podáváme žádost
na dotaci na stavbu tělocvičny a opravu fasády základní školy v ulici Školské pro rok
2015 a 2016 <.>
<br>
<br> Výdaje:
<br> 1.Ulice XXXXXXXXXX XXXXX - oprava chodníku,odvodnění,vozovka - X,8 mil.Kč - vlastní
zdroje
<br> 2.Výměna oken v ZŠ u zámku -750 tis.Kč- vlastní zdroje
<br> 3.Stavba tělocvičny a přestavba staré tělocvičny na zázemí- 25 mil.Kč - realizace se
uskuteční v případě získání dotace.Finanční spoluúčast města bude hrazena
z vlastních zdrojů z finančních rezerv z minulých let
<br> Oprava fasáda ZŠ Na Boku -4 mil Kč- pouze v případě získání dotace
<br> Chodník části ulice 5.Května - 0,9 mil.Kč- pokračování oprav dalších úseků~ vlastni
zdroje
<br> Rekonstrukce obřadní síně na MěÚ 1,5 mil.Kč~ vlastnízdroje
<br> Splátky úvěrů (traktor,Hrdlívská ul.) 1,8 mil.KČ
<br> Oprava zdi starého hřbitov...