Krajsky uiad Usteck6ho kraje Velk6 Hradebni 3118148,400 02 Usti nad Labem odbor kontrolY JID: 5510/2017/KUUK Jednacidislo.: 384/KON/2016 Stejnopis 6.1 ZPRAVA o vfsledku piezkoumini hospodaieni dobrovolny suaref oU"i SOtrieni obci BeneSovska,le : 68954689 za rok 2016 TprAvao vfsledku piezkoum6ni hospodaieni byla vyp-racov6n a na zaklade ZSpisu z dilciho piezkoum6ni hospodaieni a n.- - XXX.le vlisteOfu konednXho piezkoumXni hospodaieni.PiezkoumXni se uskutednilo ve dnech: - 15.1 1.2016 - 18.4.2017 na z6klad6 $ 42 z6kon a t,' 12812000 Sb',o obclch' Piezkoum6ni prob6hlo v obci Benesov nad Plou6nici se sidlem N6m6sti miru 1' 407 22 BeneSov n.Ploudnici.Piezkoumini vYkonala: - Ing.Veronika Hoffmannov6 - kontrolor pov6ienf fizenim piezkoum6ni Z6stupci rizemniho samosprivn6ho celku: - XXXX XXXXX - Piedseda - XXXXXX Mansfeldovi - XXetni PiedmXt piezkoumXni hospodaieni: Piedmdtem piezkoumSni jsou Xdaje o rodnlm hospodaieni 0zemniho celku,tvoilci sou66st z5v6re6n6ho 06tu podle $ 17 odst.2 a 3 z1kona t.25012000 Sb <.>,o rozpodtovfch pravidlech 6zemnich rozpodtfi,ve zn6ni pozd6j5lch piedpisfr,a to v souladu se zdkonem 6'.42012004 Sb <.>,S2odst.1pism.: pln6nl piijm0 a vfdaj0 rozpodtu vdetnd pen62nich operacl,tyTkajicich se rozpodtovfch prostiedkft,finandni operace,tyikajici se tvorby a pouZiti pen62nich fond0,ndklady a vfnosy podnikatelsk6 dinnosti 0zemniho celku,pen6Zni operace,tfkajici se sdruZenfch prostiedkfi vynakl6danlich na z6klad€ smlouvy mezi dv6ma a vlce 0zemnimi celky,anebo na z6klad6 smlouvy s jinfmi pr6vnicklimi nebo fyzickfmi osobami,finandni operace,tlikajici se cizich zdrojfr ve smyslu prdvnich piedpis0 o 0detnictvi,hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutlimiz N6rodnlho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahranidi poskytnutyimi na z1klad| mezindrodnich smluv,vyridtov6ni a vypoiddSnifinandnich vztah0 ke st6tnimu rozpodtu,k rozpodt0m kraj[l,k rozpodtfim obci,k jinfm rozpo6t&m,ke st6tnim fondfrm a k dalSlm osobim.Piedmdtem piezkoum6ni d5le je dle $ 2 odst.2) z{kona e.42012004 Sb.: a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvl rizemnlho celku,b) naklSd6ni a hospodaienis majetkem st6tu,s nimZ hospodail fzemnlcelek,c) zadAvilni a uskutediov6nl veiejn!'ch zaklzek,s vfjimkou 0kon& a postup0 piezkouman!'ch org6nem dohledu podle 2lkona6,<.> 13712006,o veiejnychzakAzkdch,ve zn6ni pozd6j5ich piedPisfr,d) stav pohled6vek a zlvazkil a nakl6d6nis nimi,e) ruceni za zlvazky fyzickfch a pr6vnickfch osob,f) zastavovdni movitfch a nemovitfch v6cive prosp6ch tietich osob,g) ziizov1nivrbcnfch biemen k majetku 0zemniho celku,h) ridetnictvl veden6 0zemnim celkem.H lediska piezkoum5ni hospodaieni: Piedmdt piezkoum6ni podle ustanoveni $ 2 zSkona e.42012004 Sb.se ov6iuje z hlediska: a) dodrZovdni povinnostl stanovenfch zvl6Stnimi prSvnimi piedpisy,zejm6na piedpisy o finandnim hospodaieni 0zemnlch celk0,o hospodaieni s jejich majetkem,o ridetnictvla o odm6fiov6ni,b) souladu hospodaieni s finandnlmi prostiedky ve srovn6nf s rozpodtem,c) dodr2eni 0delu poskytnut6 dotace nebo n6vratn6 finandni vfpomoci a podminek jejich pouZiti,d) v6cne a form6lnl spr6vnosti doklad0 o piezkoum6vanfch operacich.a) b) c) d) e) 0 s) Strana 2 (Celkem 6) A.Piezkouman6 pisemnosti l.Vfb6rovfm zpfisobem byly prov6ioviny nSsledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti N6vrh rozpodtu Navrn rozpodtu pro rok 2016 zveiejn6n v souladu se z6konem.SchvSlen dlenskou schfizi SOB dne 11.12.2015 jako schodkovf,schodek ie krvt'i nahospodaienVmi prostiedky z minuUch let.RozpodtovV vVhled ZoracovAn do roku 2018.Schv6lenf rozpodet Poiften shodn6 do vykazu Fin 2-12 M.Zpracovfln v tiid$nl dle rozpodtov6 skladbv.Zdv6re6nf 06et Projednan a schv6len dlenskou schirzl SOB dne 17.6.2016 s vlrokem "bez vVhrad",zveieir6n ve vSech dlensklich obcich.Bankovnlvfpis Stav arstatfu vypisu b$Zneho ri6tu k 30.9.a 31.12,2016 souhlasi s 0detnim stavem SU 231 v Rozvaze.Faktura Kontrola doSlfch faktur za obdobi leden - prosinec 2016.Kontrola vvdanVch faktur za obdobl leden - prosinec 2016.Inventurni soupis maietku a zlvazkt lnventanzace majetku a zAvazkil provedena ke dni 31.12.2016.lnventariza 6ni zprAva ze dne 31.1.2017,bez inventarizadnich rozdilft.Kniha do5lVch faktur K 30.9.a 31.12.2016.Kniha odeslanych faktur K 30.9.a31.12.2016.Pokladni kniha (denik) SOB nevede pokladnu.Piiloha rozvahv K 30.9.a 31.12.2016.Rozvaha K 30.9.a31.12.2016.Udtov'l rozvrh Platn'i pro rok 2016.Yykaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu K 30.9.a31.12.2016.Yvkaz zisku a ztrAty K 30.9.a 31.12.2016.Stanovy a osv6ddenl o registraci dobrovolnfch svazk0 obci @003v6etn6dodatk0oroz5[ien[6|enskiichobci SOB.Smlouvy a dalSi materi6ly k piijatiim 0delovVm dotacim K31.12.2016 SOB neobdrZel Udelov6 dotace.Smlouvy o piijeti 0v6ru SOB neeviduje 0v6r.Dokumentace k veiejniim zakAzkim V roce 2016 SOB nezadalveiejnou zakAzku' Vnitini piedpis a sm6rnice ffih Oot